老师，我们25年10月份的报关单，今年5月份做退税申报，那申报日期我写202510月，还是202512月呢！

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• 老师，刚任职一家公司，仅收到之前的电子凭证，现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万，让自查，现在问了之前会计，说是真实业务 ，现在从账务上看，就是当年未做收入 公司是小规模，数字都在账面趴着，我现在应该怎么操作？主要也没有之前的业务资料，如果饿哦出面解决这事，会影响我个人吗？

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• 老师，25.3月直接支付24.12月工资（没计提工资直接支付的）支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额？实际发生额？还是税收金额

• 老师，这个月买方退货退了一部分，我发票也冲红了一部分，货款也退了一部分，那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件，然后做个方向的收入凭证？

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