
老师。我们9月份开了一张31710元纸质专用发票,对方还未认证,后面退货8277元,我要红冲退货这部分金额。红字要怎么开?
我们是一般纳税人,8月有笔收入开了普票,也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费,把8月的这张发票全额冲红了,且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销,然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万,增值税是2400,给对方退回了21200,无票不含税收入是2万,增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写?
老师好,公司前面的教培业务收入,今年解约时,需要退回给对方课时费几万,这个发票在22年开的,钱也在22年收到了,现在要红冲发票,钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分,就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲?如果对方已认证了,那对方开红字信息表,我们红冲就好了,是不
6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了,现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红,货款全额退回再重新开票收款,还是可以部分冲红,把退货的这部分货款原路退回?目前数电票是可以部分冲红的,我这种情况适用吗,具体该如何操作?
老师,月初我那个申报5月时把一张发票认证了,然后同时也做了进项转出。现在对方要红冲发票,然后再退款给我们。现在对方开了红字发票了,那我6月这个税款增值税申报表还要做处理吗?
请问员工垫付的采购物品单子没有付款截图可以报销吗
一张蓝色发票可以多次红冲吗
协会需要报工商年报吗社会团体组织
公司多长时间没有收回来的账款,可以做坏账处理?有什么资料就可以做坏账处理?
老师,财务软件的租赁费计入什么会计科目哟?
103资产总额(填写平均值,单位:万元) 老师年度所的税申报 系统自动跳出来 需要修改吗? 这个这么算的啊
老师汇算清缴的应付职工薪酬是不是要跟我的帐的应付职工薪酬金额一致?
注销找了代办,需要把税务登录密码给对方吗,这个税务注销和工商注销流程怎么样的
家权老师你好,现在在线吗?
老师您好,房地产企业拿了一块地合同约定2025年付50%地出让金,2026年付剩余的50%,所以在2025年我按照50%的土地出让金进了开发成本,但是现在税务局不愿意,他要让我按100%进开发成本没有支付的50%进负债,如果按照100%进开发成本的话,那就会造成企业的资产超过5000万。老师请问到底应该按50%进还是100%进成本。