老师，商贸企业（一般纳税人），购进货物，暂未收到发票进项税怎么处理，我们现在还把这批货物销售了，暂时也没给客户开票，准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报

请问代购货物的账务处理！比如说我公司A商贸企业一般纳税人，受B公司小规模委托，向C公司小规模代购货物，C直接把票开给B，B把货款给我A，我再把货款转给C.请问这账务怎么处理？收到C的钱怎么处理，购进货物怎么处理，转交货物怎么处理，收手续费怎么处理，营业执照上的经营范围没有代购货物的服务怎么处理？谢谢

商贸做批发兼零售的一般纳税人（有上游和下游），7月成立的公司，8月有业务产生，作为购入方，货款已付，产品已入库，进项发票未收到（后期会开进来），这个该怎么入账？另外作为销售方，产生销售时，货物已发，货款已收，未开销项发票（税务登记还没办下来，后期会开）这种该怎么入账？如果本月税务一直没办下来，那期末我该怎么结转产品成本？？？请老师详细解答一下！！！谢谢！！

老师，商贸企业（一般纳税人），购进货物，暂未收到发票进项税怎么处理，我们现在还把这批货物销售了，暂时也没给客户开票，准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报

老师，是这样的，我们5月份购进商品25吨，对方当月就开了专票，货没有发，因为我们都是我们销售多少，对方就发多少货过来，我们没有支付货款，也没有认证，我5月份是这样账务处理的，没有暂估 借:在途物资 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 我们可以享受加计扣除，8月份我们销售10吨，单月账务处理 借:库存商品 贷:在途物资 销售时 借:应付账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 加计扣除部分没有在账上处理，这个应该怎么处理

请问一下，公司老板从公司拿钱购买了商品，对方不给开票，我做账这样做的，借库存商品贷记其他应收款，公司把货物销售出去，给对方开票了，借应收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税。购买的商品老板说也不可能给开票了。就一直这样暂估吗？怎么处理是正确的，按照常理应该有进才有出吧