老师，商贸企业（一般纳税人），购进货物，暂未收到发票进项税怎么处理，我们现在还把这批货物销售了，暂时也没给客户开票，准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报
你好；借库存商品-暂估贷应付账款-暂估 ；销售出去； 借银行存款或者应收账款 ；贷主营业务收入- 无票收入； 销项税 ； 借 主营业务成本 贷库存商品
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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企业小规模纳税人经常购进货物，计入库存商品，下游企业也是老板的公司个体工商户，企业进了货就直接给个体工商户去零售了也没有开票，企业也没有收入，一直增加库存，这样会有什么风险。该怎么处理呢？
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请问代购货物的账务处理！比如说我公司A商贸企业一般纳税人，受B公司小规模委托，向C公司小规模代购货物，C直接把票开给B，B把货款给我A，我再把货款转给C.请问这账务怎么处理？收到C的钱怎么处理，购进货物怎么处理，转交货物怎么处理，收手续费怎么处理，营业执照上的经营范围没有代购货物的服务怎么处理？谢谢
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老师，商贸企业（一般纳税人），购进货物，暂未收到发票进项税怎么处理，我们现在还把这批货物销售了，暂时也没给客户开票，准备年底开票统一收款。这样的业务下该怎样进行账务处理和纳税申报
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老师，我想咨询一下，我们是商贸公司，销售货物，我们是一般纳税人12月份我们收到进项增值税专用发票，货今天才到现场，还没有开具销售发票，这种跨年发票年底需要做什么处理不，还是直接今年开票做到今年的账里
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老师，那我报税的时候，就只能申报无票收入咯，当期就无法抵扣进项税
那收到进项发票的时候怎样处理呢
你好； 对的； 可以抵扣进项税的；无票收入也可以抵扣进项税哈 ； （你其他进项税也可以拿来抵扣 ； ）
老师，就是我当期申报了无票收入，等我们开票时再把对应的已申报收入填负数是吗。
你好； 对的；就是这的意思
好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价