老师，想问一下如果补申报去年的收入，以及成本费用这些，直接在汇算做，会提示财务报表的数据和填写的数据不一致，这个要怎么处理？

老师好，我们接到税局提示需要补交印花税，请问这个补交还是像以前一样在财产和行为税申报里补吗，如果是，这次补报的数据是自己填写吗，这个填写的数据又怎么参考呢

发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗

发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是报所得税时管理费用那里多算了，因为我看到所得税成本收入和财务软件里的的一致。还发现税局里二季度财务报表、所得税报表能对上财务软件里的数据，但三季度和四季度这三者对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上）问题②我现在补申报23年1季度利润表，是要在管理费用那里，增加数额，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致吗

请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊？也就是说，在往期的报表是成本要调减5万，相当于利润就要调增5万，这就存在一个问题，如果说是成本，按现在的数据填进去的话，那么我的意思是，如果说现在更改往期的数据的话，是用这个调整额度增加的5万，这个增加额度去直接算税呢，还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报？我的意思就是说，当时如果说利润是个负数的话，那么已经抵扣了当年的企业所得税，如果现在按正确的数据报进去的话，会不会重在重复抵扣的问题？还是说直接是用这个调针的，这个额头直接进去进行扣税？因为我们现在更正要打报告，所以要根据数据进行测算？要与这个这个测算的时候，要测算数据要占实际补缴的时候，这个数据如何一致

老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作，6月份做了零申报，但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致，差距太大，我不知道怎么继续申报了，一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗？怎么去查呢？我不能直接按照6月份的报表数据填写吧？