请问2024年12月有一笔税金及附加忘记计提了，我在2025年1月份的时候计提的，导致2025年的税金及附加实缴与财载金额不一致。请问我应该怎么处理？

那我现在分录怎么做？

借：利润分配-未分配
贷：应交税费

我已经做了计提到税金及附加里了啊，在2025年那个时候做了啊

我回到1月份改1月份的账吗？

那你报表也要更正了，很麻烦的

那现在怎么处理？我可以做在12月份吗？冲掉原凭证

现在补计提就可以，不要动前面的

不动2025年的，汇算清缴申报数据不对的

你账做到现在，表调就可以

那我12月份的那笔数放在哪里？

你24年12月没有计提，你不是2025年1月补计提了吗？现在你是25年也没有补计提吗

2024年没计提，在2025年补计提了，这样2025年的利润少了啊，如果我只调申报表，那2025年计提的那笔数填在申报表的哪里？

如果按你说的计提在利润分配，那我的利润总额就增加了的