老师，请问今年新规说销售电梯同时安装电梯一律按13%开票，那销售和安装后如果发生更换电梯配件+安装配件这种业务税率怎么选择，发票项目大类怎么选?

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• 年度所得税申报表里面，A104000期间费用的各项税费，是指经营税金及附加？

• 老师：有关于我们学校食堂伙食费补贴的问题请教您们 1.单位每月会按当月教职工消费餐次来补助给食堂， 2.月底会计提这一笔单位补助， 3.次月会将这笔钱由单位的一般户转给食堂专用银行账户上。 怎样做分录才合规？

• 汇算清缴，研发费用加计扣除那张表，第一行，本年可享受研发费用加计扣除项目数量，这个怎么填呢？ 期间费用那张表已填，为什么主表，研发费用那栏数据还是0呢？

• 老师好，我们是商品混凝土生产销售公司，目前还没有确认收入，那4月份罐车加油的费用可以计入生产成本吗？

• 老师，餐饮服务的附件一般都有什么？

• 650万的2套设备2024年已全部确认收入，缴纳增值税。其中一套A设备300万,已收款195万，应收款105万；一套B设备350万,已收款227.5万元，应收款122.5万。现客户违约，提议将设备总计应收款227.5不再支付，退回1台B设备后平账，并要求我司开具红字发票350万，请分析一下我司涉及的各种税费税务风险

• 你好老师，我们是制造业企业，税管员让我们交房土两税，我想问一下房土两税怎么个交法，交多少钱

• 老师班里跨地区经营所得需要交些什么税？

• 汇算清缴，高新技术企业优惠情况明细表，与研发费用加计扣除的表里的年度研发费用小计金额要一致是不是？ 研 填了发费用的折旧金额，A105080,资产折旧摊销表不填，可以吗

• 你好！老师咨询一下我这边有个罚款50元，四季度时候忘记入账了，没入营业外支出，现在汇算清缴提示有这个罚款要调增怎么办？调增了跟之前申报表就匹配不上了[感谢][感谢]感谢回复我一下