同学,你好
可以更正的
更正完可以一次性扣除

老师,请问我2021年有过固定资产一次性扣除,2022年没有,我做22年企业所得税汇算清缴的时候表A105080第11行500万以下的设备一次性扣除那边还要填报吗?
2023购入固定资产,汇算清缴做了固定资产500万元以下一次性扣除。会计上还是按月折旧,据说后边每一年要纳税调增,怎么调增, 2024年的汇算清缴怎么填写?
老师,我想咨询一下您,我们公司今年2月份买辆车,前几个季度,因为不确定是否使用500万以下一次性扣除的政策,我就没有填写预缴表里面的固定资产一次性扣除表,我想问一下如果我们现在想用这个政策,在第四季度填写预缴表还可以吗,或者明年汇算请清缴时直接填写就可以
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
老师,我有一笔2024年的费用,一直挂账,24年没有开票,25年开票,进了管理费用,这笔可以汇算清缴扣除吗?如果不能,填写A105000纳税调整项目明细表哪一项啊
老师您好,请问一般纳税人取得的快递费发票,是专票可以抵扣销项税额吗
你好,老师,股东和法人拿1000万专利权给公司实缴为实收资本,这样我每个月无形资产要摊销吗,税法会承认吗,我汇算清缴需要调增吗
老师,请问报汇算清缴的时候股东信息只有个人51%过不去,要怎么办,现在去变更股东信息的话可以填新的吗
老师,聚餐,包含分公司的管理人,入福利费还是招待?
老师,深圳惠民保是由企业帮忙代扣,还是员工自己操作?
老师,研发费用化支出月底是不是要手动结转到管理费 贷 研发费用费用化支出
2024年汇算清缴如果没填500万以下固定资产扣除表(设备是24年投入使用的),如果现在去更正2024汇算能填写吗?填写完后还能一次性扣除吗
老师你好,请问商贸出口报关单税务要求提供改单说明情况,实际是海关核查只是Hs编码更改,如何写说明
研发费用占比营业收入总额比例在啥区间范围合适
老师,企业所得税的分录怎么做呢?年度的 和季度的分录
确定可以吗?为什么我看政策文件上是写:未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得在变更,这个是什么意思, 会有影响嘛?
同学,你好
你可以试一下。之前学员有更正过,并且成功的