老师您好，我们26年初换了新系统，然后26年1月在新系统录了期初数字，但是现在我才发现一个人问题，就是我当时录期初的时候没有结账，然后有个应收账款的625000没有录进去，这样我的未分配利润也变了，但是我现在汇算清缴啥的都做了，老师我看了下我现在需要改25年的报表和26年一季度的报表，还有25年的汇算清缴我现在已经做完了，那我现在这些改了是不是都有很大的影响，主要是我汇算清缴的税款也交了，现在不知道怎么办

郭老师你好，就是我现在就说那个资产负债表，年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱，跟我自己的报表。然后，这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧，然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了，那我现在的话，是不是我自己的账也要调整，还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一样的，都没有问题，就是期初有问题，就是说解决2021年的时候有问题，就相差了200多，这个要怎么处理。

老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页

老师好，我们去年有一笔收入，合同服务期是22-23年，上一个会计全额确认收入了，审计按服务期进行了调整，把一部分调整到了预收账款。调减了一百多万的利润。 但是他是在我报完汇算清缴后才出的试算平衡表，税务申报的年报和汇算清缴我都是按照旧的数字。 现在已经是7月了，这笔收入我必须要调账吗？我要是现在调了年底又得确认，而且现在调了账感觉报税什么的都会很麻烦啊

老师您好！我想请教一下，我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入，我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字，那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了，影响吗，那个也要更改吗，我还不会呢，没做过个税汇算清缴

去年有笔分录不应该记到管理费用，是报销，但是没有发票。等于说是先付款，后报销类，到现在没有见到发票类，汇算时，我也没调增，估计以后也不会有这个发票了。今年汇算之后，检查类，我直接改去年科目了，现在出现资产负债表里面的未分配利润期末减期初不等于利润表上面的净利润，我应该怎么做 ，才好。