填不了=你选了小企业准则; 要体现 -259200: 准则是企业准则:主表 13 行填 - 259200 %2B A105000 第 33 行调增 259200 准则是小企业准则:改账到营业外支出 %2B A105000 第 33 行调增 259200

老师,汇算清缴中资产减值准备金与资产损失区别是啥,我看表中设计,貌似填到资产减值准备金,以后年度不能调减了;资产损失涉及计提与冲回,可以这么理解吗?
发生了资产减值损失,汇算清缴的时候要怎么填写,在A105000表33行填写数据么?
老师,你好!2022年全年的季报累计资产减值损失30万元,在2023年审计结果累计金额出来是50万,那么我在做2022年汇算清缴的时候主表第7行减资产减值损失填30万还是50万,第15行的A105000填50万还是30万?
老师,请问账上资产减值损失8240935,其中4290000在税务备案可以税前扣除,年度利润表上没有资产减值损失科目,直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935,105090表填4290000调增0,纳税调整明细表第33行填3950935,调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
汇算清缴提示,A105000纳税调整项目明细表中 33栏 资产减值准备金和年度纳税申报主表资产减值损失金额不一致,应该怎么修改。 在主表 信用减值损失为-1800,在附表资产减值准备金为1800
老师,咨询一下税局返还的个人所得税手续费是否需要交企业所得税,谢谢
暖暖老师,之前问你的问题分公司上交利润做分录是应付股利,总公司分录就是投资收益。为什么不是对应的应收股利?
出口退税进项发票多久可以认证
老师 我的一个个体户是查账征收,购进了一批没有发票的矿渣 现在卖出去了也开了发票出去,应该怎么处理
老师 小规模纳税人能不能开专票
老师,我现在交接全盘内账工作,但是我想看看外账的账,是叫外账把全部序时簿导出来给我吗?还是仅导一个月的出来给我,比如就导一个2026年4月的给我就可以了。我需要问代账要哪些报表:资产负债表、利润表、现金流量表是吗
老师好,请问年度缴费工资申报,25年月平均工资未达到4952元,按4952申报,还是按未达到数月平均工资3000来申报?
汇算清缴主表第13行,资产减值损失为什么不能填写数字,如何将计提的-259200资产减值损失填入申报表中
老师,对方开的票要红冲,我们没有认证也要确认红字信息吗?
老师,退休人员能走劳务派遣吗?
老师,是企业会计准则,但还是填不了啊
1. 基础信息表确认选为一般企业会计准则,保存刷新解锁栏次 2. 主表 13 行填入 - 259200 3. 纳税调整表 33 行账载填 259200,税收 0,调增 259200
老师,我们我们有一笔收入调到了营业外支出,是不是也要调增
对的 这个需要调增的
好的谢谢老师