你好，老师，我们20256年对外投资了一家公司现在它注销了，无法收回投资，做了营业外支出，那么汇算清缴的时候怎么填写这个呢？需要填资产损失表嘛？
- 你这笔“对外投资→对方注销→无法收回→计入营业外支出”，属于股权投资损失，必须填 A105090 资产损失表。 - 同时还要在 A105030 投资收益表体现损失（税务系统勾稽需要） 。
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老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？
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老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？这些门店都是我们自己的，算关联方吧？
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我司本来对外投资了一家单位，但是那家单位倒闭了，我们这边的投资款没法收回 ，损失525000，这个计入营业外支出对吗？那在企业所得税汇算清缴的表里面“一般企业成本支出明细表”填在哪项
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我想咨询我们公司去年处置了固定资产入了资产处置损益科目（损失），汇算清缴填写了表A105090，因为没有入营业外支出（新准则好像不能入这个科目），汇算清缴的时候是不是要填写一下非流动资产处置损失这个金额，不然汇算清缴的报表好像没识别到这个金额（没扣除）
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老师，我们公司账上一直挂 着一笔长期股权投资50万。核实 的时候发现对方公司都已经注销好多年了。然后我们财务就把这笔账务处理了，借：投资收益 50万，贷：长期股权投资50万。现在做汇算清缴的时候，需要填A105030吗？具体怎么填呢
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老师，申报2025汇算清缴，我不想退稅，怎么操作
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那我去年第四季度在利润中体现的，那还要修改去年第四季度的财报和汇算表嘛？
不用，汇算清缴的时候直接填就成
这个填写哪个？
填在在长期股权投资里面
我们当时走的是其他应收款科目
不是长期股权投资科目
你们没记入长期股权投资吗
没有记，怎么处理呢
那我觉得没必要填了
那都没必要填吗
对，投资收益这个没必要填