老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？

老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？

老师，我们有一些门店之间的往来款，对方已经注销了，钱收不回来，账上计入营业外支出。那汇算清缴填营业外支出的哪个项目？想填坏账损失，但这个损失我们没有做审计，没有出什么资产损失的报告。那应该怎么填正确？这些门店都是我们自己的，算关联方吧？

老师，我刚刚问过资产减值损失那个问题的，我刚刚报完汇算清缴，出初稿的工作人员跟我说，那个提示不知道税务局那边会不会让我调增，我汗颜了，客户的货款情况是欠了50万，那些程序走完，破产公告也发给我们了，最后就只分回2万，那剩下48万是没得收回了的，那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷应收账款客户，我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48，纳税调整金额无数据，最终纳税调整项目明细表里33行无数据，34行是灰色的无法填写数据，刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示，申报即可，我刚刚收到编辑初稿人的信息，又担心了，所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ

老师，就是我们公司账务处理，计提应收账款坏账准备，营业外支出就增加，因为没有信用减值损失科目，这是计提坏账准备，税法不认可我到时候汇算清缴调增企业所得税就可以了，但是我的账是可以计提坏账准备的哈，老师，因为应收账款没收到款，如果就一直放在应收账款，我们未分配利润实际是虚数，因为未分配利润数据来源于收入个支出，收都没收回钱，所以未分配利润是虚数，按照未分配利润来看分红，不符合真实，我不知道我理解对不对，老师

老师，17年挂账应付账款，已付钱给对方195万，对方一直没开发票，21，22年还回货款60万现金，对方公司注销了，23年4月做坏账处理13万，走营业外支出，23年汇算清缴时候，表格进行调增处理，现在税W局产生预警，疑点是为什么有逾期三年以上的应收账款损失？ 问题一，我想问我们是否存在漏交税和漏交利息的情况？ 问题二，做坏账处理和汇算清缴调增是否正确？ 问题三，对税局预警我们应该怎么回应？