您好,没事,因为他没有开发票

老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?
老师,您好!我们公司买了一个水箱给另外一个公司,现在对方想从她的公账上打这一笔钱给到我们公司的私人账户,然后由收钱的这个人去税率代开发票给她们,我想问我们公司这个人可以去税率代开发票吗?会不会涉及个人所得税?对公司有什么风险!谢谢!
你好。老师,我公司去年支付给个人一笔安装费,对方是个人没有开具发票,在今天汇算清缴时没有做调增处理。现在税务局要让我们自查,像这样的情况,有没有处理办法
你好 老师 我想问一下 我们单位支付一笔9000元的费用,给私人对方不能给我们开具发票,但是对方可以给我们提供实际收款人的身份证号码和手机号,收据,请问我想入账,怎么在税务上处理呢?个税上如何申报,这个公司才能作为所得税成本抵扣!
我们收到一张代开的发票,个人开具的劳务发票支付单位要代扣代缴个人所得税 我们是先申报个税,然后个税由我们代扣代缴了之后 再给对方付款是吧 那给对方付的款是不是就是扣掉个税之后的钱 比如我们单位个税先垫付了20块钱 本来应该给他付300 现在把个税的20块钱减掉就相当于付280元 还是说第2个方案 我们申报个税20块钱 我们先垫付了之后 让对方把这20块钱打到我们账户上 然后我们给他支付的时候还是300元 遇到这种代开发票的,我们该怎么操作?
所得税汇算清缴今天5月31日结束,在晚上12点之前完成都不算逾期
单位租用冷链车和开车服务费,对方可以开什么类目的发票
房产土地税计使用税做帐计提吗?
房地产企业卖房子给冰箱,冰箱的进项税能扣除吗
老师,您好!请问一下企业所得税汇算清缴中固定资产部分, A105080 表格中资产计税基础是以历史成本计算,比如我以前年度买的资产原值是 100 万,资产计税基础也是 100 万。如果这100万中有40万是正常折旧没有报废的,但是60万对应的原值自己报废了,那我在这个表中税务层面的折旧摊销额填多少,在A105090表格中又要怎么填?
老师,我在建科目代码,咨询一下“生产成本”按产品明细建代码,核算类别是金额式,还是数量金式?
@董孝彬老师,主播个人代开直播服务发票给mcn公司,发票大类选择生产生活服务*影视广播广告发布服务还是生产生活服务*文化服务
老师,做汇算清缴,1-12月的科目余额表,应付职工薪酬的贷方是10万,借方是9万,还有一万是2026年一月支付的,请问我们汇算清缴时,应付职工薪酬的实际发生额是填写9万还是10万
5月份的所属期 6月1号的进项票可以抵扣吗
老师,高新技术企业证书年限2026年1月15日-2028年12月25日,在税务上的政策享受年限是怎么样的。什么样的企业属于先进制造业,享受加计5%,
那我们就正常入账,不用管他的个税也没风险对吗
是的,因为本来就没开票