老师，我们收到客户打到银行98624.9客户实际提货94057，这个收他十个点税金，客户又打到我们订货厂里20186这个我们可以直接开我们订货产品，这个20186不开发票，现在要退客户钱，业务说十个点税金从20186里扣，现在要退钱。如何计算

您好，提货94057，约定10%税点：94057×10%=9405.7，按业务要求从客户代付厂里的20186抵扣税费，抵扣后余款20186-9405.7=10780.3；前期收客户转账98624.9和提货额94057持平，无需在这笔款项增减，最终应退客户10780.3。 20186未开票但属于应税收入，依据增值税暂行条例，需做未开票收入申报缴税；现行无10%法定增值税税率，参照财税2019年39号公告，原10%税率调整为9%，合同约定10%仅为双方私下商定的补偿点位。

(98624.9-94057*0.9)*0.9。老师我们业务这样算，你看看你看懂没

我还漏了一句，20186暂时不退，后面他还有货要开

您好，这个能看懂的哦

正常应该如何算。老师你写给我看看，我没看懂业务写的

您好，好的，是这样来算的

不是，我们不是厂里还收到客户的20186吗，业务说税点十个点从这里抵扣

您好，合并按6%或9%开票

不用按合规不合规，老师。你先按照我陈述的算下

您好，好的，我按您的要求来计算

老师，你为什么和我算的不一样

您好，都没有错的，上面按10%在算，您用9%来算用哪个结果，取决于内部是执行哪个

我没有按百分之九