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Q

请问资产折旧、摊销，需要调整企业所得税吗

2026-06-05 12:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-06-05 12:44

同学，你好
你购买的时候有发票，就不需要调整

快账用户2904 追问 2026-06-05 12:44

公司买的办公室固定资产

齐红老师解答 2026-06-05 12:45

同学，你好
有发票吗？

快账用户2904 追问 2026-06-05 12:45

有发票去税局缴税了

齐红老师解答 2026-06-05 12:46

同学，你好
就不需要调整

快账用户2904 追问 2026-06-05 12:47

为什么有这个提示呢

为什么有这个提示呢

齐红老师解答 2026-06-05 12:48

同学，你好
你A105080这个表没有填

快账用户2904 追问 2026-06-05 12:48

只填写原值就行不用填折旧情况？

齐红老师解答 2026-06-05 12:49

同学，你好
都要填的，但是账载金额和税收金额一样

快账用户2904 追问 2026-06-05 12:50

但是填了折旧情况就要补税了折旧金额就增加到了企业所得税申报主表：纳税调整增加额内

齐红老师解答 2026-06-05 12:51

同学，你好你填写之后，页面发一下

同学，你好
你购买的时候有发票，就不需要调整

2026-06-05

不需要调，也要填写

2026-03-27

学员你好，无形资产摊销，没有纳税调增和调减，还要填报资产折旧摊销调整表，会计和税务一致即可

2022-03-14

一般情况下，资产计税基础常为资产原值，但特殊情况会有不同；税收折旧摊销额是按税收规定计算的本年允许税前扣除的折旧、摊销额，不是累计折旧摊销额。

2025-04-03

是的，所有计入固定资产科目的设备

2024-08-07

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