你好老师，就是开发票品名开的钢板类的，抵扣呢，用了一部分钢筋的抵扣要紧不，以为钢筋

老师：您好！   如下问题，要怎样做会计分录呀？销售废钢筋要开票吗？ 我这样做分录，会不会对呀？   一、建筑企业1月份购进一批钢材，已收货收发票，进项税已抵扣，已入账做成本了，3月份时往老板说，1月份这批钢材报废了,3月份已按废品销售了。 1                                           借：应收账款 借：工程施工—钢材（红字）（当时材料费是直接做成本科目去的） 2 借：银行存款 贷：应收账款                                         3 借：应交税金—已交增值税（进项税转出） 借：应交税金—应交增值税（进项税）红字                                               二、今年3月份卖工地的钢筋下脚料     借：应收账款 贷：营业外收入 贷：应交税金—应交增值税（销项税额）            

老师，你好，我们单位是做钢结构加工的，有一个活，材料是对方来的，我们主要做加工。开票的话开加工费，这个抵扣的话，是只要手头有进项就可以抵扣，还是怎么抵扣，还有一个问题就是像这种来料加工的税负是不是比较高

我是一般纳税人，我们做的钢材的，我们开票出去也是开钢材出去，但是对方有给我们开那种杉木的专票，那个杉木我们是作为项目要用吊机上的原材料，就是吊机上作为辅助工具用，这种我们是不需要开销项的。现在对方给我开的那个专票，我已经抵扣了，我想问一下这种要怎么做账呢？

你好，我厂是五金制造厂，原材料主要是不锈钢板，现在不锈钢板已经领用裁剪了，剩下的边角料按市场价再销售出去，开了增值税专用发票，我想请问一下这笔边角料收入可以抵扣进项税额吗？

你好老师，想咨询一下，我们老板购买钢材，钢材公司老板觉得自己税点太高就找了其他小公司给我们需开了张发票，而我们老板的钱就私转给了钢材老板的私户，有个老会计就说这张需开发票可以通过股东个人垫资支付了备注清楚就可以了？（通过备用金还能理解，通过股东垫资不是八竿子打不着没有记录的发票吗）老师可以指导答疑一下吗？[微笑]