如果我们发给客户化学试剂100g但是，如果实验过程中损耗了2g那么这个2g怎么算费用，开票按照100g开票还是按照98g开票？ 我们跟供应商进货100g，那么我们需要按照100g做账吗？

老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？

请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？

供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢