
老师你好,这个月我们公司是一般纳税人收到了这家公司的18万的专用发票,百分之1的税率,但是我看到了去年这家公司这笔凭证,当时没有发票,但是我们会计主管做了这笔账,我不明白她为什么要做贷记应收账款?是正常的吗,那我现在收到这张发票要如何做账?要作废这张发票还是冲?而且金额也不一样。
老师,公司是一般纳税人,因为其他原因,银行的账户管理费等费用,10月份才开了一张1-9月份费用总和的票,那这个账要怎么做?银行是每月都自动划走的费用,每个月也有回单,但是账忘记做了,那这个时候补去年的账,是按回单凭证每个月做呢,还是按发票开的10个月的总和去做?
开错的发票,隔月了,这个月我需要重新开一张发票,那么我想请问下,这个第一步是申请红字信息表,第二部才能开出新的发票是吗,然后开出来新的发票和是不是红冲的那张,还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证,也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证,是吗,是必须做三张凭证,还是可以做一张凭证省事一点,因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
老师,我是会计小白,刚到一家公主管叫我整乱帐,这是之前的会计做的21年的烂账,我看她做的费用都是如下图记账凭证,发票也有,但是都直接管理费用,我是不是每张都应该补一张借款单在后面,然后改凭证,分两笔记账,借:其他应收款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应收款
老师,我们公司旁边有个餐馆,平时招待客户,员工聚餐都是在那里,我们平时一般都记账,一个季度或者年底再一次性再结账,这种情况下,我们要区分是业务招待费,或者员工聚餐福利费,除了发票,还需要提供其他的什么原始凭证吗
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师好,员工出差报销,车票是做差旅费,那吃饭和住宿的发票 是做什么费用 差旅费还是福利费
老师,员工工资12216.63,按最低基数7460报社保,我社保扣缴端应该填多少呢
老师您好,我想问以下几个问题1、 租赁厂房空调安装费可以计入空调的固定资产原值吗?还是计入安装费按月摊销?空调设备费用和安装费是分别开票核算的分别支付的 2、 领导在当地租房自住未开发票可以按月摊销吗? 3、 装修材料和人工费分开开票是不是要分开按月摊销 4、 因老板投资时未备注投资款要把款项作借款退回,但是是分录误记为借:实收资本,跨年跨月这个分录应该怎么在6月份做会计分录
老师,我们会议费餐费,住宿,场地要分开开票吗
老师您好,债券的票面利率和到期收益率,都是税前的嘛
老师您好,请问公司支付给员工支付的医疗保险损失补偿,应该怎么账务处理呢
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
老师,我们想从内蒙古赤峰市的地址变更到内蒙古林西县怎么走流程?
公司每个月只发九百的多的劳务费,能直接用收据入账企业所得税吗,还需要对方开发票吗