你好,您是在哪个差额呢?

我单位12月的季度利润表利润总额是负数,原因是多计提了工资,多计提10几万,我想12月季度预缴申报时将多计提的管理费用冲掉,但是系统管理费用不允许填写负数,所以我是只能汇算清缴的时候再调整,但这样我的季度12月的汇算清缴的年报管理费用差距很大,而且这样导致了季度交不了所得税,只能汇算清缴的时候交,不知道这样操作行不行
21年的第一季度补缴了20年因为买票而被查了补缴了7000多税款在21年,22年做21年年度汇算清缴的时候,21年12月报表利润总额是负数,是不需要交税也不需要退税,可以因为之前这个补缴的7000多现在汇算清缴申报后显示要退税3500多,这个是什么原因?
老师您好!我们公司23年9月盈利了3万,十月份做季报是预提了三万,所以到年底一直没缴税,现在要支出三万,我能把之前预提的转回,正常支出就可以是吗?这样汇算清缴是不任然不用交税
老师,新接的帐,在整理的时候发现2021年的做帐利润表的利润是12万多,但那年的四季度和汇算清缴报的是利润16万,利润多报了3万多,这个怎么处理呢
老师您好,公司去年十月有三万的利润,做了预提费用,这个月支付了三万有发票,汇算清缴还需要交税吗
洗车费,开专票能抵扣吗,税收分类编码是多少
去年支的其他应付款一工会经费做成管理费用一福利费怎么调账
请问:物管公司,劳务派遣费,现在是如何开发票的(项目名称)?
请问,经纪代理服务的税收编码改成生产生活服务了吗?
认缴出资10万,结果多打款1000怎么处理 按照资本公积还是借款往来
老师您好,2022年发生的成本票,不合格今年发现了错误,今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗?该怎么处理呢
老师,工厂里面干了活代开劳务费发票,现在开什么税收分类编码
老师你好,个体工商户,他是核定征收开多少收入的话,就按减半征收,那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗?
出口退税公司,取得的报关费发票可以是普票吗?还是说后期要退税,需要专票
请问变更注册地后如何在电子税务局上变更主管税务机关?
利润表利润和账上利润
有可能是不是你补提的所得税,所以会有有可能是不是你补提了所得税,所以会有差额了?