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老师好,请教个问题:25年公司被核查出收入成本金额一致,现在要求说明或更正申报,这种情况怎么处理好

2026-06-25 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-25 13:35

您好,你们是成本多做了吗?如果是实际的,你把原因说明下就可以

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您好,你们是成本多做了吗?如果是实际的,你把原因说明下就可以
2026-06-25
先查汇率:确认是否按规定用当月 1 日 / 出口当日央行汇率,重算销售额对比申报数,看是否因汇率错导致少报; 再查其他:核对出口发票金额、报关单与申报数据是否一致,确认是否因发票开错、数据录错或政策适用错(如漏视同内销)少报。
2025-10-10
需要 你这些出口是能退税的吗?或者是免税?如果能退税或者是免税,不需要交增值税, 但是有利润需要交所得税
2025-01-06
您好,申报表中不需要处理,账务上结转下就可以。
2022-01-07
直接用方法二,计入 2026 年当期,最稳妥无风险。 分录: 借:税金及附加 8000 贷:银行存款 8000 不用更正 2025 年报表,不涉及退税,也不会比对异常。
2026-04-16
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