企业所得税应付职工薪酬那里，上面一栏填明细账应付职工薪酬的本年累计贷方，下面一栏实际支付的是应付职工薪酬工资本年累计的借方是吗

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公司没有许可证开的燃气发电供电发票开的是13个点，按理是不是开电力类？但是没有许可证开修理修配大类明细是供电有没有问题呢

投资了一家公司100万，目前那个公司注销了，退了二十万的投资款回来，怎么做账

与A公司签订了两个租赁合同，其中一份合同应收42万元，另一份为预收跨月开票的7.6万租金，报表列示时需要以净额列示吗？

请问补缴的往年基数调整的社保，医保这些费用，个人部分要补扣回吗，还是单位承担 ，还有滞纳金 这个是个人承担还是单位承担

老师，我们小规模，5月确定了无票收入，6月的开票金额里面，有3000元是5月的无票收入，我想问用不用冲6月的无票收入？还是6月的总收入-6月的开票收入，用这个确定无票收入？？

请问用备用金买的办公用品，开发票回来了，还用写报销单吗，只有自己垫支的才需要写报销单报销回来，是这样吗

老师，请教内账，酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等，固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧，开业了有收入再折旧可不可以？还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧？

老师，要请教您一个问题，1、我们酒店是预存水费和电费，但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表，分摊水费和电费，将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理？

老师，要请教您2个问题，1、我们酒店是预存水费和电费，但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表，分摊水费和电费，将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理？ 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等，固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧，开业了有收入再折旧可不可以？还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧？