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员工的机票和动车票怎么样做账

2026-07-06 08:29
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-06 08:30

1 公务出差(一般纳税人可抵 9% 进项) 进项 = 票价 ÷1.09×9% 借:管理 / 销售费用 - 差旅费 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2 员工预借再报销 预借:借其他应收款 贷银行存款 报销冲往来,差额多退少补 3 不能抵扣情况 团建福利、客户车票:全额入费用,无进项抵扣分录

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您好,是一样的,只是开票的样式不一样
2026-04-11
对的,是的,和机动车发票一样的
2025-02-06
你好,为单位业务发生的可以计入单位费用
2026-04-22
如果对方勾选抵扣了,由对方上传红字信息表,销售方在发票管理-负数发票填开-机动车销售统一发票负数中开具红字发票。
2022-07-05
你好 一般纳税人是的,是一样的。
2022-12-12
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