老师，公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同，社保、工资（个税对方申报）都是第三方发放，对方开票，以前社保还是差额发票，现在都是外包服务费，没有差额了，收到发票劳务费入账吗？
您好，是的，就根据这个发票入账就成。
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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老师，你好，我公司在湖北，上海有位员工，跟我公司签订劳动合同，但由上海第三方代发工资（8000-500个人社保）缴纳社保（单位1500+个人500），都开具普通发票，另外服务费60，我公司每月支付这些费用，怎么进行账务处理
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老师我公司是酒店行业一般纳税人，公司95%员工是劳务派遣跟劳务外包人员，跟劳务公司签了合同，劳务派遣一人50费用，劳务外包人员6%费用，请问代发工资社保可以要求对方开专票吗？还是只是代理费才能开专票
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老师好 我们是商贸公司 今年要跟劳务派遣公司合作 由劳务派遣公司发放工资 有几个问题咨询下 1.收到他们开具的专用发票我们可以进行增值税抵扣吗？ 2.派遣人员的工资由派遣公司发放 工会经费是哪方申报缴纳？ 3.个人所得税由哪方申报？ 4.我们是商贸公司收到发票后分录怎么写？发票金额包含工资社保和服务费
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员工通过第三方发放工资和社保，带三方以前开票是差额开票，就是员工工资10000她开票，但是是免税，2000元是服务费，2000元交增值税。但是现在三方公司说是他们只能开2000的发票，10000元只能在备注标注。这个现在开票对吗？
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老师，比如买车的时候有贷款分期还款，但是当时之计入固定资产本金5万，车贷利息一直没计入，最近发现还款的金额抵消挂账抵多了，发现是贷款利息，那这个贷款利息计入财务费用吗？还有100元的留购价款，这个也计入财务费用吗
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发票入账不区分工资社保吗？直接入费用？
应该喝对方要个明细根据明细入账
明细有的，老师的意思按明细入账，还是区分社保、工资等明细入账？
对，没错，是这个意思的
好的，谢谢
没事，帮忙给个五星好评，多谢
老师，支付员工工资金额3347.91元，需要开票有开票税金另外支付224.97元，总金额3572.88元，对方开票金额3370.64元，税额202.24元，总金额是能对上的，可是税金对不上啊，对方开票有问题吗
给我解释0.72%的附加税
这个税我就不太确定了，需要问下对方怎么计算的了