老师你好，公司去年买的车子普票，没有入帐，7月份卖了，7月份补入帐要怎么做呢？

借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产

借：银行存款 贷：固定资产清理 贷：应交税费-简易计税

借：固定资产清理 贷：营业外收入/资产处置损益

出售的按下面三笔来就可以

老师，你用的是金碟，折旧自动生成，补折旧这个要怎么操作？

不要录金蝶，直接补做分录吧，要不然对不上

这个金额是多少钱呀

车的钱是101800元

补做的话，做账就可以，不用系统自动折旧了吧，补做一笔折旧的

好的，谢谢老师

不客气，很高兴为你服务

老师那这样折旧总金额和金碟系统不就对不上了吗？