老师你好！2025年度暂估入库4万，2025年度企业汇算清缴时发票未回，2026年5月末年度汇算纳税调增交税，2026年7月发票回来了怎么处理

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• 生产企业免抵退，出口18万（已开0税率发票）退税率13%，内销大于外销，我想知道这18万对应的进项发票可以认证抵扣吗？认证抵扣后还能再抵应交税额的23400对吗？

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• 老师，个体户2季度开普票不含税124元，总收入32万（普票加未票），这样增值税申报表是不是第三栏（其他增值税发票不含税销售额）填124，第一栏（应征增值税不含税销售额）填32万-124，