您好,需要去税务局窗口修正当年度的所得税汇算清缴的报表
老师,今年通过以前年度损益调整调减了未分配利润,纳税调整调减了所得税,那这个所得税如何在日后的申报中体现呢
老师,如19年企业所得税中应纳税所得额是290万。后续检查需调增15万,那后续调增15万是要加上前期290万已申报的应纳税所得额,来整个看需补的税,还是单独按后期让调增15记算需补的所得税了
老师,12月季度所得税利润表有修改但已经缴所得税了,还需要更新季度申报表吗?还是在纳税调整处调整?
税务检查要求增加上年度收入,调增增值税所得税。如何调整上年度报表?
老师,税局检查后补去年的收入,补税时大厅人员更正了增值税申报表和企业所得税年报,这个需不需要更正企业所得税季报和财务报表季报和年报?
12月31日,年末财产清查,发现盘亏库存商品抗性消音器10件,盘亏金额3273.36
企业购入一台需要安装的共生产车间使用的设备购物时不含发票价格200000元,税额34,000元,包装费6000元。安装该设备时应用生产材料及材料的计划成本为9000元,应分摊的材料成本差异1000元(借差),安装时其他费用3300元,以银行存款支付。上述。设备安装完成后交付生产车间使用,预计使用年限4年,预计净产值5000元。该设备按照双倍余额递减法计算折旧,要求计算每年折旧
(1)本月发出材料情况如下:甲产品生产耗用A材料10000千克,单位成本4元/千克,计40000元乙产品生产耗用B材料2000千克,单位成本8元/千克,计16000元车间一般产耗用C材料1000千克,单位成本2元/千克,计2000元 (2)企业本月应付工资总额为60000元。其中,甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资10000元,车间管理人员工资4000元,企业行政管理人员工资16000元 (3)以现金支付本月工资60000元 (4)企业本月应付非货币性福利为6000元,其中,甲产品生产工人非货币性福利3000元,乙产品生产工人非货币性福利1000元,车间管理人员非货币性福利400元,企业行政管理部门人员非货币性福利1600元 (5)计提本月生产车间用固定资产折旧费10000元,企业行政管理部门用固定资产折旧费8000元 (6)以现金支付车间办公用品费440元(不考虑增值税) (7)月末,计算并结转本月发生的制造费用(按甲乙产品的生产工人的工资比例分配 (8)月末结转本月完工验收入库产品成本(假设甲产品月初在产品2成本2000元,月末无在产品,以产品月初无在产品,月未在产品成本400元)
如果公司2023年需要新增借款额度1000万元,怎么计算公司营运资金需求量,公司可能取得的贷款额度怎么计算?
如果该公司2023年需要新增借款额度1000万元,请计算该公司营运资金需求量,根据现有条件该公司可能取得的贷款额度是多少?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,销售材料一批,该批材料的价税合计为5876元,该批材料计划成本为4200,材料成本差异率为2%。会计分录
截图了,发不了,人数太多加进不了群
老师怎么加君,加不进去
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
要改在哪里?
是在税务局的窗口更正,您具体是调整的什么
说我少计了所得额,然后补交了所得税
只要改主表调整增加额那里把调整的所得额填进去,然后最后一栏写,当缴纳已经年度的所得税
最后一栏当期缴纳以前年度的所得税
是的,可以的,但是您需要知道调整的哪里的
就是原来多做了成本,少计所得额
那,那如果报表这样调整好,以后还要需要调账面吗?
您账面调整应交的所得税就可以
另外文老师我想咨询一下,我们税务被稽查,补缴了增值税,所得税和罚款等,现在公安机关又通知我们了,还要另外进行行政处罚吗?
具体通知你们是要做什么
要我们把,税务局的处罚单,查检查通知书,缴款单都提供给他们
那您就复印一份给他们,他们要求提供,你也不能不提供呀
这个我知道,我是说会不会由此又被公安机关的处罚?这样就没完没了的了,有这样的规定,经济处罚了还要另外加行政处罚吗?
您好,这应该不太会,不过可以的话最好找个律师问下
谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在