你好,针对调增的15万补交企业所得税 如果前后税率不一致,那就需要补交差额税率的税款的

老师,如19年企业所得税中应纳税所得额是290万。后续检查需调增15万,那后续调增15万是要加上前期290万已申报的应纳税所得额,来整个看需补的税,还是单独按后期让调增15记算需补的所得税了
老师,想咨询一下,企业去修改18年所得税报表,调增成本,弥补亏损17年是-15万,未修改18年报表前弥补亏损是4千多,19年弥补了9万多,现在修改18年的需要调增16万,弥补亏损明细表该如何填写呢?应纳税所得额该如何计算?
老师你好,申报企业所得税年报时,管理费用记入18万,后来发现账错了,更改年报。实际管理费用为15万,请问3万应该在纳税调整项目明细表中记调增还是调减?
请问老师,小型微利企业,如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到,需要调增50万,那补缴的所得税,是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗,还是按照5%来核算。
老师,2019年所得税申报表中利润总额-60万,纳税调增2万,纳税调整后所得是-58万,现在税务风险自查,发现少计入一笔不含税收入10万,①我是在-58万的基础上调增10万吗?②《企业所得税弥补亏损表》会自动更正数据吗?
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
没明白,如我前期是应纳税所得额290万,不超300万,享受小微企业。按10%税率交纳,现在调增15万。这个是按25%算,
你好,调增之后,应纳税所得额305万,已经不是小微企业了,所以需要按25%计算纳税的