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151****2606

,老师,我是按照这个顺序做的:1.计提印及附加2.结转成本3.结转损益4.计提企业所得税。最后出的资产负债表不平,负债和所有者权益的数比资产的数大,大的数正好是计提的企业所得税。我计提的企业所得税的分录:借所得税费用,贷应交税费--应交企业所得税

207 2019-08-11 14:53
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

咨询老师(3分钟内极速解答)

您好,您计提的所得税还需要做损益结转的

2019-08-11 14:56
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151****2606

追问: 那老师,是不是我做账务处理的顺序不对,要做两次损益结转

2019-08-11 14:59
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齐红|官方答疑老师

回答:那就需要先计提所得税,再结转损益

2019-08-11 15:07
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151****2606

追问: 老师,在实际工作一般都是怎样做的

2019-08-11 15:07
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齐红|官方答疑老师

回答:就是这样做的,您可以根据科目余额表,先看下您的利润是多少,先计提所得税,然后一起结转损益

2019-08-11 15:22
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刘莎靖 | 官方答疑老师

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