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金蝶K3系用,固定资产模块,当月售出已提完折旧的固定资产,只是做了卡片变动,固定资产凭证,自己手动在总账系统K入,自动对账的时候发现,总账系统和固定资产系统,有差异,请问,如何解决?

502 2019-08-15 21:45
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您应该让给系统自动生成记账凭证的

2019-08-15 21:49
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追问: 您好

2019-08-15 21:50
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追问: 老师,是这样的,因为我这个月才接手这一家公司,金蝶系统也是第一次用,所以,计提折旧那一张,我也忘记了,是不是从固定资产模块自动生成的凭证,然后,今天我想对固定资产模块进去结转到下一期,系统提示我:说没有计提折旧,那么,我又做了计提折旧这个动作,系统提示:出售的卡片已经做了变动,所以不能计提折旧这张卡片。

2019-08-15 21:53
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追问: 现在就是,我不知道该如何操作了,严格来说,应该先计提折旧,再对卡片进行变动管理。

2019-08-15 21:54
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追问: 现在顺序打乱了,不知道该如何进行了,因为,出售的固定资产,已提完了折旧。所以不知道 ,是因为清理的这个凭证没有从固定资产模块直接走导致的自行对账的差异呢,还是说 计提折旧和卡片变动清理顺序发生了颠倒导致的。

2019-08-15 21:56
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齐红|官方答疑老师

回答:那您减少的卡片可以先删除吗

2019-08-15 22:07
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