演示账套

老师好，7月已入账的固定资产，8月发现开票信息有误认证不了，发票退回重新开具，9月收到正确的发票，金蝶系统固定资产是卡片式录入，不调整折旧，请问账务还要处理吗？9月的发票附在什么凭证后面，谢谢！

2022-10-04 16:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-04 16:05

你好，这个固定资产的发票是普通发票的吗？

齐红老师解答 2022-10-04 16:06

专票需要做账务处理借应付账款贷固定资产、应交税费待认证，然后再做发票的，借固定资产、应交税费待认证贷应付账款

齐红老师解答 2022-10-04 16:06

之前的折旧不用动，从八月份开始做折旧就可以的。

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:06

专用发票

齐红老师解答 2022-10-04 16:09

给你回复了看到了。

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:10

金蝶是卡片是录入的，之前的凭证改不了，也做不了负数，如果做固定资产减少操作，再增加固定资产就实质意义不一样了

齐红老师解答 2022-10-04 16:11

主要是你不做账务处理的话，你的发票没法用，你的发票不能放到六月份的凭证后面，发票不允许提前。

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:11

老师，直接把9月的发票附在7月入账的月份不可以是吗

齐红老师解答 2022-10-04 16:13

不可以的，发票不允许提前做，你这样的话，税务局查到会要求你们写说明的。

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:18

但是减少固定资产，再增加固定资产操作！这样8月计提过折旧了，重新入账也不对吧

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:18

实际业务没错的

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:20

能不能就把这笔固定资产的税额，做一正一付的分录

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:20

说明发票有误

齐红老师解答 2022-10-04 16:23

发票有问题你固定资产之前买来了可以折旧不影响可以

快账用户9868 追问 2022-10-04 16:25

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-04 16:27

不用客气，工作愉快。

你好，这个固定资产的发票是普通发票的吗？

2022-10-04

你好，同学。你这是之前的资产，是要录入折旧时间，同时还要把之前应该折旧的部分录入进去

2020-04-24

一般来说，固定资产本月入账，下月计提折旧，那么本月就有记账凭证。

2021-09-25

同学你好对的没有发票没法税前扣除

2023-05-08

1.这个单独的我要办税证明开具下面去下载，2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数进项税额负数，贷应付账款负数 3 。借应收负数贷主营业务收入负数，销项税额负数，4 需要取得对方红字发票这个，你叫对方给2联你们，8月做借库存商品负数贷应付账款负数进项税额转出，不需要调整红字信息表没有开错话，不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。

2020-09-17