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外购的礼品送给员工,和送给客户,如何算增值税?

2019-09-11 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-11 16:02

你好,直接做进项税转出就可以。

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快账用户5300 追问 2019-09-11 17:01

如何做账务处理?

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齐红老师 解答 2019-09-11 17:03

你好!借相关费用贷应交税费应交增值税进项税转出。

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快账用户5300 追问 2019-09-11 18:44

不是,视同销售吗?

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齐红老师 解答 2019-09-11 18:46

你好!外购的商品做进项转出就可以,自产的需要视同销售,按销售价格计算销项税。

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快账用户5300 追问 2019-09-11 19:24

自产的视同销售,如何做账务处理?

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齐红老师 解答 2019-09-12 09:49

你好!借相关费用 贷主营业务收入 应交税费

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你好,这个你可以进入借管理费用,业务招待费,贷现金或者银行存款。
2025-02-07
你好!这个你送礼的话,计入库存商品,然后视同销售处理 可以抵扣。 借库存商品,应交税费-应交增值税-0进项税额,贷银行存款等 然后借销售费用-业务招待费,贷其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 供公司用的,借管理费用-福利费,贷库存商品,应交税费-应交增值税=进项税额转出
2024-09-03
同学您好,你好,一般是不可以的,要转出的
2022-09-13
您好 专票不能抵扣进项 价税合计计入成本费用 勾选平台做勾选不抵扣操作
2024-09-05
你好,送客服计入管理费用-业务招待费,送员工计入管理费用-职工福利费
2023-11-27
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