您好,学员,是去年8月份发生的吧?
我想问一下3月份退回的2月的社保怎么做分录呢 我之前直接最好了借管理费用公司社保,其他应收款社保个人部分,贷,银行存款 那我3月是不是可以直接借银行存款,贷营业外收入?
老师,以前外账没有做银行明细,公司有像银行贷款,收到款的时候也没有做(借银行存款,贷长期借款)的分录,我现在做内账每个月要做银行流水明细,那每个月的还贷款我是这样做的分录(借长期贷款,贷银行存款)应该怎么补这个长期借款的分录,不做之前收到贷款的分录的话,现在银行余额就对不上,该怎样调整了
老师,以前公司缴纳个税是这样做分录的 借 其他应付款一一个人代扣代缴 贷 银行存款 现在支付 个税 是用出纳的银行支付 该怎么做分录
老师好,2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向,当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出,贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出,贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整,是哪里做错了?
出口退税退了4833.62元,进项发票税额是4833.63,相差0.01,前期分录是:借:营业外支出0.01,贷:其他应收款-出口退税0.01,现在要转到主营业务成本里面去,是先冲销前期的分录,做正确的分录,还是直接做借:主营业务成本,贷:营业外支出
工会经费和残保金都是按年缴的吗?可不可以0申报?
买了一块地用于建房,什么时候开始折旧,买的时候折旧,还是房子完工之后折旧?
老师 现在小微企业六税两费 减半都包括哪些税和费 防洪基金在内吗
预付账款这个往来如果我不要的话我要调在哪个科目去呢
请问,老师,收到21年的智能制造业的专项资金,请问这个怎么做账?
老师 您好 我们公司想买理财产品 资金这方便 该如何考虑 会比较全面呢
老师,小规模建筑业,二季度没有收入,只有工资和其他费用,怎么做账呢
老师,请问行政类的收据和门诊类的收据可以税前扣除吗?
公司购买的喷泉是不是固定资产?
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
是今年8月发生
学员,今年发生的那分录没错就是, 借: 营业外支出,贷:银行存款 。在年终进行所得税汇算清缴时进行纳税调增即可,平时不用做相反分录。
谢老师
不用客气学员,很高兴为您解答!若对我的解答满意请给予好评。