您好,学员,是去年8月份发生的吧?

老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
老师,以前公司缴纳个税是这样做分录的 借 其他应付款一一个人代扣代缴 贷 银行存款 现在支付 个税 是用出纳的银行支付 该怎么做分录
老师好,2月份要记一笔5万的其他应收款坏账入营业外支出记错方向,当时借记:其他应收款 贷记营业外支出 。3月做了相反分录:借记营业外支出,贷记其他应收款后又重新做一笔分录:借记营业外支出,贷记其他应收款。到4月份才发现报表显示营业外支出是10万。现在要怎么调整,是哪里做错了?
之前财务做社保费分录没有计提以及区分公司和个人承担部分,做的是借:管理费用/社保 贷:银存。 现在问题是上个月只缴纳了养老部分,医疗部分未缴纳未计提。本月分录应该怎么做。以及调整之前社保费分录。区分出来社保和个人部分。
出口退税退了4833.62元,进项发票税额是4833.63,相差0.01,前期分录是:借:营业外支出0.01,贷:其他应收款-出口退税0.01,现在要转到主营业务成本里面去,是先冲销前期的分录,做正确的分录,还是直接做借:主营业务成本,贷:营业外支出
出差吃饭的发票是开公司抬头发票还是个人抬头发票报销啊
社保上月扣缴时系统未扣缴成功,本月补缴成功,员工本月预产期反应无法申领生育津贴?
我是小规模公司 然后供应商只能凯给我13点的票 那这专票开进来可以吗
老师,如果按月都给员工申报了4000,累计到月底就有48000,一直没有给员工发过,第二年1月份了,还需要交个税吗
公司投资另一家企业创业失败,付款25万,后面亏完了怎么做会计科目
季末有利润,所得税怎样处理
老师,干木耳,我们是一般纳税人,采购别人的干木耳带包装的,怎么处理开票项目
你好老师个体户个人卡一年的资金流多大给转为一般纳税
个体户小规模纳税人第一季度普票开超30万了,现第二季度要红冲一张,那么第一季度交的税能全额退吗
因规模原因只设置了一个工程施工科目,业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。我可以这样做么?
是今年8月发生
学员,今年发生的那分录没错就是, 借: 营业外支出,贷:银行存款 。在年终进行所得税汇算清缴时进行纳税调增即可,平时不用做相反分录。
谢老师
不用客气学员,很高兴为您解答!若对我的解答满意请给予好评。