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8月份因延期缴纳社保与个税,罚款28元 在税前抵扣了做错了, 之前的分录是 借 营业外支出,贷:银行存款 , 现在的分录怎么做相反的分录

192 2019-09-11 16:58
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,学员,是去年8月份发生的吧?

2019-09-11 16:59
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追问: 是今年8月发生

2019-09-11 17:22
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齐红|官方答疑老师

回答:学员,今年发生的那分录没错就是, 借: 营业外支出,贷:银行存款 。在年终进行所得税汇算清缴时进行纳税调增即可,平时不用做相反分录。

2019-09-11 18:04
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追问: 谢老师

2019-09-11 18:28
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齐红|官方答疑老师

回答:不用客气学员,很高兴为您解答!若对我的解答满意请给予好评。

2019-09-11 18:47
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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