老师，以前公司缴纳个税是这样做分录的 借 其他应付款一一个人代扣代缴 贷 银行存款 现在支付 个税 是用出纳的银行支付 该怎么做分录
你好，你这个账务处理不对， 借应交税费，个税，贷，其他应付款出纳。
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a公司是培训机构，发生以下业务：之前7月转款给b大学的分录是：借其他应付款476730.45，贷：银行存款476730.45，然后a学生转给b公司代扣代缴学费是借：银行422322.2，贷：其他应付422322.2，然后c公司转给a公司30090的款项，分录是借：银行，贷：其他应付。现在其他应付款代扣代缴这个明细借方有39371.6的余额。
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我公司是物业公司代扣代缴电费，支付时借其他应付款贷银行存款收到垫付的电费借银行存款贷其他应付款，但是收到供电公司开的专票怎么做分录，开给我公司的
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扣缴义务人实际缴纳预扣的个人所得税时会计分录为（ ）。 A 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税 B 借：应交税费——代扣代缴个人所得税 贷：银行存款 C 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款——代扣代缴个人所得税 D 借：其他应付款——代扣代缴个人所得税 贷：银行存款
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老师，以前公司缴纳个税是这样做分录的 借 其他应付款一一个人代扣代缴 贷 银行存款 现在支付 个税 是用出纳的银行支付 该怎么做分录
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老师您好，收到保险公司赔款，然后在支付给个人，请问是这样做分录吗：1.借：银行存款 贷：其他应付款-个人（受伤的人） 2.借：其他应付款 贷：银行存款
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公司组织员工与客户去旅游，要旅游团开发票。做账时要有什么辅助资料才能入账做费用抵扣利润
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老师，我司上月收到进项票100 我做分录借库存商品100 贷应付账款A公司100 本月红冲了这张发票我做分录，借，库存商品-100，贷应付账款a公司-100，对吧？
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怎么看 发票有没有被对方抵扣呢？
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老师，假设我司10月库存商品100 11月红冲100，做库存商品-100；做正确分录库存商品+80！记账完后月底如何结转本月成本！（假设当月没有其他业务发生，只有就二次业务）
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请问公司向公司借款是不是还是向个人借款科目挂往来款风险小一点呢？
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个人独资企业给法人做工资，是按工资薪金所得交个人所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
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老会计一直都是这么做的，不让改
你好，那就把上面的应交税费改成其他应付款。
借 其他应付款一一个人代扣款 贷 其他应付款一一岀纳
你好是的，是这么做的。