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老师,上月购买金税盘及维护费怎么填申请表四?

209 2019-09-12 10:00
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您是一般纳税人?想本月抵减购买金税盘及维护费的增值税,是吗?

2019-09-12 10:02
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134****8648

追问: 是的

2019-09-12 10:04
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齐红|官方答疑老师

回答:填写附表四和减免税明细表,需要提示的是由于本期想抵减,要填写上“本期实际抵减税额”项目。

2019-09-12 10:13
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134****8648

追问: 本月没有销项

2019-09-12 10:23
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134****8648

追问: 这个抵扣有期限吗

2019-09-12 10:25
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齐红|官方答疑老师

回答:那就不要填写“本期实际抵减税额”项目金额,让其形成留底。

2019-09-12 10:25
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134****8648

追问: 留底的话有期限吗

2019-09-12 11:02
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齐红|官方答疑老师

回答:是没有期限限制的,可以无限期抵减。

2019-09-12 11:03
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134****8648

追问: 借:管理费用 贷:现金或银行存款 抵减时: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 这样分录吗

2019-09-12 11:07
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,分录是正确的。

2019-09-12 11:09
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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