Q
老师，上月购买金税盘及维护费怎么填申请表四？
2019-09-12 10:00
2019-09-12 10:02
您是一般纳税人？想本月抵减购买金税盘及维护费的增值税，是吗？
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是的
填写附表四和减免税明细表，需要提示的是由于本期想抵减，要填写上“本期实际抵减税额”项目。
本月没有销项
这个抵扣有期限吗
那就不要填写“本期实际抵减税额”项目金额，让其形成留底。
留底的话有期限吗
是没有期限限制的，可以无限期抵减。
借：管理费用 贷：现金或银行存款 抵减时： 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 这样分录吗
是的，分录是正确的。