有型号很多的吧 很多的话带清单
老师有个业务上面的会计问题想问一下,我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货,然后卖的货钱是入我们账户,然后,这个钱我们在给对应的主播结账。首先,卖货商家给我服务费,我们开的票是服务费的6个点的。其次,我们给主播钱,主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款,我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗?这样不是亏了吗
老师,您好,关于代销的问题要咨询下,我们公司有代销商品,供应商先发货,后根据实销的商品开发票的明细与之前的货单明细无法一致有多少,如何做到货物流一致,因为供应商开发票是根据实际已销售的商品开,开发票他们不再重开发货单,他们说之前已开过发货单了,这样我们就无法取得与发票明细一致的发货单,我们应怎么处理呢?
老师,我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议,授权我们在京东平台售卖空调,商家每个月给我们开货物发票,我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点,并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费,而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行,让我们要求厂家开红字发票,请问到底应该怎么开,有相关文件吗?
老师,我是2822年7月刚接手的会计,那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了,我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票,而且我们开进来的发票,都是金额,对不上的,它之前就一直是乱的,有开的少的有开的多的,每个月都不一样,我可以七月根据供应商的发票做账,不管它之前的吗?
老师,我企业和供应商之间的货品出现质量问题,现在需要向供应商索要赔款,后来经过双方协议,决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元,数量100吨吧,都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题,供应商给我开票是怎么开呢? 第一种情况,数量100吨,金额7万元,那就是降低了单价。 第二种情况,数量100吨,金额10万元,最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况,我不知选择哪一种才是对的?还是说两种都可以?请老师详细点解释!
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题