演示账套

老师，我是2822年7月刚接手的会计，那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了，我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票，而且我们开进来的发票，都是金额，对不上的，它之前就一直是乱的，有开的少的有开的多的，每个月都不一样，我可以七月根据供应商的发票做账，不管它之前的吗？

2023-01-07 17:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-07 17:42

会计是一个连续性的工作，之前的业务肯定要处理的！不过你可以把之前的业务和你接手的业务通过辅助的形式分开

快账用户9875 追问 2023-01-07 17:51

通过辅助的形式分开啥意思是？

齐红老师解答 2023-01-07 17:54

比如说应付账款你可以把你接手后的设置成应付账款-客户-开票之前的业务可以设置为应付账款-客户-暂估这样你就可以把你接手前后的业务进行区分了

快账用户9875 追问 2023-01-07 22:19

什么意思，我还没有听懂

齐红老师解答 2023-01-07 23:03

这么说吧2022年6月的应付账款余额，你用一种特殊的方式标记出来，7月份往后的数据你用另外一种方式标记出来！这样就可以区分是接手之前的业务还是接手之后的业务，如果你没有区分，整个业务都是混在一起的，时间越长你越难区分！

会计是一个连续性的工作，之前的业务肯定要处理的！不过你可以把之前的业务和你接手的业务通过辅助的形式分开

2023-01-07

只能慢慢理。可先不管了，后期再暂估，暂估下面增设明细，按供应商设明细

2023-01-07

你好，这样处理 7月，借发出商品，贷库存商品 8月，借应收，贷收入，应交税费，借主营业务成本，贷发出商品

2022-07-19

亲爱的上午好！我们的做法是统计截止到月末的未开票金额，每月末都是这样统计并暂估的，再把上月末的暂估分录冲回（每月都是这样滚动），收到发票正常做凭证分录。 2.当月暂估下月冲，是的，一般都是这个方法，这样不会乱了，也不会忘记，好对账

2024-01-10

同学你好，应账账款暂估16万元，也要冲回去的。借：应付账款，16万元，贷：利润分配-未分配利润或者以前年度损益调整，16万元。

2023-02-04

领取会员