你好,你卖的商品还是原材料商品的话应该是库存商品科目下核算。业务实质应该是确认无票收入。
老师,晚上好,我想请问一下,我公司收到私人在税务局代开的砂石、涂料等普通发票。我这样做账:借原材料 贷应付帐款-刘某 借 应付帐款 -刘某 贷银行存款 然后工地领用这些材料 我这样做账:借:工程施工-原材料-某某项目 贷原材料。 这样的账务处理对吗?
老师,您好,我们在采购原材料的时候,入库的时候会计分录是借:原材料 贷:库存商品 出库的时候 借:生产成本 贷原材料,是这样做吗?
请问老师,用于研发的原材料出库,我做的分录是 借生产成本 贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借管理费用 贷库存商品,这样对么?
老师,5月份结转了一台产品已售出,然后上个月又买些材料还是用在这个项目上的,可是之前账上已经都结转了,那我这次写的分录 1.买材料 借原材料 贷银行存款 2.消耗材料 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 3.补提该项目成本 借主营业务成本 贷生产成本-某某项目-原材料 分录对吗老师
老师,年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ,之后拿发票来冲账,借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程,但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了,那我的账该怎么做了,老师
老师你好,上年度亏损7万元,,本年度第二季度有盈利,2万元,请问企业所得税第二季度季报还需要预缴吗?
除了本年利润,其他就是资成费写借方负所收写贷方,是吗?
企业法定代表人、财务负责人可通过电子税务局网页版或APP操作。 网页版操作步骤。 登录【企业业务】入口→点击右上角【账户中心】→进入【人员权限管理】→选择【添加办税人员】。 录入姓名、身份证号→选定身份类型(办税员/开票员)→设置权限范围及截止日期→提交确认。 APP操作路径。 切换至企业身份→【我的】→【账户中心】→【人员权限管理】→填写信息后提交,我想请交一下您,以上操作完了,并且提交后出现二维码法人扫描后,出现添加办税员成功,登入:先到手机下载电子税务局,新注册是吗
老师好, 当时计提:税金及附加 印花税 应交税费 应交印花税 缴纳:应交税费 应交印花税 银行存款 企业收到印花税退税,怎么记账
老师,咨询您一个问题:母公司P为上市公司从外部购买A公司50%的股权(支付对价600),购买日前P公司持有B公司60%的股权,B公司又持有A公司40%的股权(存在重大影响,购买日账面价值350,公允价值400),购买日A公司可辨认净资产的公允价值为1000。商誉的计算=(50%股权支付的对价+B持有A40%股权的公允价值)-被购买方可辨认净资产的公允价值的份额 疑问一:上述公式计算商誉中B持有A40%股权的公允价值是否要乘以P持有B股权60%即400*60%=240,还是不考虑持股比例用400。疑问二:被购买方可辨认净资产的公允价值的份额,这个份额是74%(50%+60%*40%)还是90%(50%+40%)。
劳务报酬3000,预计交多少个人所得税?
我想请交一下您,以上操作完了,并且提交后出现二维码法人扫描后,出现添加办税员成功,登入:先到手机下载电子税务局,新注册是吗
购买的机器60万,成本不够能一次性入成本抵企业所得税吗
老师,我们是矿泉水公司,现在要用金蝶云星辰专业版建新的账套。客户数量有上万家,我们从老系统里导过来的数据没有明细科目,只有一个汇总金额;然后自动生成凭证这一块也不对,目前生产销售采购财务各部门共用这个系统要自动生成凭证时生成出来的科目不对,总之这个问题已经拖了半年,导致凭证积压半年都没有做,现在我们要怎么解决和处理这个问题?
老师 我是哪里做错了 导致答案跟我出的报表有偏差?
卖的是原材料,这样的分录对吗?如果不对请老师给一个新的分录
你好,你们没有收到钱吗?
是的钱也没有给我公司,只是我们把货物发出。
您好,按理应该是借应收账款贷其他业务收入。
开完发票后怎么做呢
您好,之前做的这个是无票收入,如果开发票的不在同一个月的话,次月原分录冲回,然后再按发票做篮子的凭证就可以。
如果做无票收入的话,申报增值税是不是要申报未开发票收入呢
你好,是的,要申报在无票收入里面。