我公司卖给客户产品但没有开销项发票，我的分录这样做的 借:原材料-发出商品 贷:原材料-某某原材料 这样可以吗？
你好，你卖的商品还是原材料商品的话应该是库存商品科目下核算。业务实质应该是确认无票收入。
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老师，晚上好，我想请问一下，我公司收到私人在税务局代开的砂石、涂料等普通发票。我这样做账：借原材料 贷应付帐款-刘某 借 应付帐款 -刘某 贷银行存款 然后工地领用这些材料 我这样做账：借：工程施工-原材料-某某项目 贷原材料。 这样的账务处理对吗？
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老师，您好，我们在采购原材料的时候，入库的时候会计分录是借：原材料 贷：库存商品 出库的时候 借：生产成本 贷原材料，是这样做吗？
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请问老师，用于研发的原材料出库，我做的分录是 借生产成本 贷原材料，借库存商品 贷生产成本，借管理费用 贷库存商品，这样对么？
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老师，5月份结转了一台产品已售出，然后上个月又买些材料还是用在这个项目上的，可是之前账上已经都结转了，那我这次写的分录 1.买材料 借原材料 贷银行存款 2.消耗材料 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 3.补提该项目成本 借主营业务成本 贷生产成本-某某项目-原材料 分录对吗老师
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老师，年初有一个员工借款购买材料 借其他应收款 贷原材料 ，之后拿发票来冲账，借原材料 贷其他应收款 这个材料用在项目上 借生产成本-某某项目-原材料 贷原材料 之后产成品 借库存商品 贷生产成本 出售 借主营业务成本 贷库存商品 这样的过程，但是现在需要抵扣的时候发现这种发票对方已经红冲了，那我的账该怎么做了，老师
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卖的是原材料，这样的分录对吗？如果不对请老师给一个新的分录
你好，你们没有收到钱吗？
是的钱也没有给我公司，只是我们把货物发出。
您好，按理应该是借应收账款贷其他业务收入。
开完发票后怎么做呢
您好，之前做的这个是无票收入，如果开发票的不在同一个月的话，次月原分录冲回，然后再按发票做篮子的凭证就可以。
如果做无票收入的话，申报增值税是不是要申报未开发票收入呢
你好，是的，要申报在无票收入里面。