我都已经不生产了，后来为了把应付账款给抹平一些票没到的让他们把票开来，材料发票到后入账。原材料变多了。不知后面一步该怎么处理了
你好同学，可以把问题说的清晰一点吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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老师，我们当时付了一笔，198000的货款，后面货款的发票不会来，但是商品陆续入了我们的库，入库我们会冲其他应付款，还差个1要多，我们让老板把钱打进来，这样最后其他应付款账是平了，但是发票不会来，因为公司也注销了，我们怎么处理
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老师你好 去年收到一笔原材料的发票 当月已经认证了 后来材料有问题 退回去大部分，现在款还没结清，对方要求我把发票退给他们，我怎么操作呢？
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老师，你好！我现在有个问题，想请教一下你，我们公司在做一个项目，然后从供应商那买了一些材料，但我们的材料还没有付款，供应商也没有给我们开发票，可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了，运输公司也开了发票给我们，我想问一下，我这笔运输费应该怎么做账？我想做到原材料里去，但材料的票和款都没有，我做到管理费用里去吧，以后又不能结转到主营业务成本里去了？
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我们公司今年一年都没有开过销售票了，可是有些供应商去年的发票未到位，到7月才到位。这就导致原材料增加，这样怎么弄
那你们只能挂账 借：预付账款/在途物资 贷：银行存款 等到7月，你们再转入到原材料里面去，
去年做的是借：应付账款，贷银行存款。可发票今年7月才到，我就入了原材料账，那么到是税务局问你们都没有生产那为什么还要买原材料
怎么解释这个问题，还是说我后面还有那一步漏了没做
你好同学，请问你现在问的是内帐还是外账？
外账
那你们之前的账就是做错了，你可以跟税务局说，这个是之前的会计做错了，现在才收到发票的
有没有合理的解释
你这个是外账，之前没有做好。税务局对你们停止生产，仍然买原材料肯定会提出疑问的啊。
是的，怎么弄
你好同学，你们可以跟税务局说，你们这个是在搞研发