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Q

我都已经不生产了,后来为了把应付账款给抹平一些票没到的让他们把票开来,材料发票到后入账。原材料变多了。不知后面一步该怎么处理了

2019-10-11 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-11 19:53

你好同学,可以把问题说的清晰一点吗

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快账用户9913 追问 2019-10-11 19:56

我们公司今年一年都没有开过销售票了,可是有些供应商去年的发票未到位,到7月才到位。这就导致原材料增加,这样怎么弄

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齐红老师 解答 2019-10-11 20:04

那你们只能挂账 借:预付账款/在途物资 贷:银行存款 等到7月,你们再转入到原材料里面去,

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快账用户9913 追问 2019-10-11 20:06

去年做的是借:应付账款,贷银行存款。可发票今年7月才到,我就入了原材料账,那么到是税务局问你们都没有生产那为什么还要买原材料

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快账用户9913 追问 2019-10-11 20:07

怎么解释这个问题,还是说我后面还有那一步漏了没做

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齐红老师 解答 2019-10-11 20:26

你好同学,请问你现在问的是内帐还是外账?

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快账用户9913 追问 2019-10-11 20:27

外账

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齐红老师 解答 2019-10-11 20:48

那你们之前的账就是做错了,你可以跟税务局说,这个是之前的会计做错了,现在才收到发票的

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快账用户9913 追问 2019-10-11 20:52

有没有合理的解释

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齐红老师 解答 2019-10-11 21:03

你这个是外账,之前没有做好。税务局对你们停止生产,仍然买原材料肯定会提出疑问的啊。

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快账用户9913 追问 2019-10-11 21:04

是的,怎么弄

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齐红老师 解答 2019-10-11 21:09

你好同学,你们可以跟税务局说,你们这个是在搞研发

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