我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
同学你好 这个都有发票吧 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
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老师，你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同，然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后，项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司，要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢？是写委托函吗？还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢？业务是真实的。
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您好 我们公司是一个商品流通性质的公司 给项目上提供材料 但项目上催票紧 我们先把销项开出去了 材料还没买 账上做的暂估入库 后期工程款到了以后再买材料做入库 这样问题大吗 涉及虚开发票吗
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我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
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老师，我想问一下公司有个项目没有收到项目款也没有开出项目票，但是已经完工，购买项目材料的时候我们把材料放在库存里面，导致现在积压了很多库存，但是材料实际已经是用在项目里了，那如果我们不确认收入的话， 这些材料我们记在哪个科目比较好？在报表上不体现在库存里面
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老师您好，我公司挂靠建安企业承揽了一个工程，利用被挂靠方的名义采购一批材料进行了公对公的付款，对方也开了专用发票，但是材料并不是我们项目耗用，只是利用我们项目进行合同走账付款，那我们取得的这张进项涉及虚开吗？能否所得税前扣除，实质上我们项目也需要这种材料只不过，我们项目私下跟木工包工包料了，一般很难发现材料不是我们本身项目耗用
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老师好。我公司卖了一台二手车，原来的进项已经抵扣了，现在卖5五万元，我看普通发票显示买方是个人，卖方是我公司，最下面是二手车市场名字，请问这个税是我公司交吗，交多少，为何我公司查不到交的税
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关于收益所有人信息备案是所有公司都要做吗？
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维护客户业务费用找了张餐费的发票可以入账业务费吗还是必须做招待费
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老师好，请问我公司卖了一个二手车，收到的是普票车管所开的，5万元，说是交税了，我在电子税务局里，完税证明查不到啊！是教的增值税吗？还是在哪里查，这发票不显示税啊
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老师，我们是一般纳税人，请问刀削面，包子，水面，这些是开什么项目名称，税率是多少了？
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现金流量表处置固定资产所收回的现金净额和现金流量表附注中的处置固定资产的损失的数，是不是一个是正的10，一个是-10？正负号相反数都是卖亏了的那个钱数？
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老师，我们是一般纳税人，有个客户两年前打到公司账户上一笔购货款6000元，记在应收账款的贷方。对方没有要发票，现在也没有业务往来了，请问老师我是把这6000元做无票收入还是给对方开张普票好？哪个做法风险小一些。开普票的话也不发给对方。因为没有业务往来了
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老师:我最近在做稽核资料。有这个一个事情：收到采购商一张发票不含税15381.42元，税额1999.58元，合计17381元。但是这个发票开具时间是24年12月份，我们公司抵扣时间是25年3月份。这笔业务没有签合同，也没有付款。如果这笔材料不入账，那么这个抵扣的税额，应该怎么处理？
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老师像这种需要一笔一笔补做记账凭证吗？
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老板开了张3000多元的苹果无线蓝牙耳机发票，可以入账吗？
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