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Q

小规模普票开20万专票30万增值税怎么申报

2019-10-12 11:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2019-10-12 11:57

专票填二行，普票不含税收入填第三行

快账用户6766 追问 2019-10-12 11:58

那是不是小微企业里面就不填写了

齐红老师解答 2019-10-12 11:59

那是不是小微企业里面就不填写了不用

快账用户6766 追问 2019-10-12 12:13

不填写是啊

齐红老师解答 2019-10-12 12:19

你那里不会截图问

快账用户6766 追问 2019-10-12 15:18

齐红老师解答 2019-10-12 15:32

按我说的填就可以，其他不填

快账用户6766 追问 2019-10-12 15:43

下面本期应纳税额呢？

快账用户6766 追问 2019-10-12 15:45

本预缴税额和实际怎么有点不同是系统自动出来的

齐红老师解答 2019-10-12 17:23

本期应纳税额是自己计算出来的

快账用户6766 追问 2019-10-12 17:27

本期预缴与实际不符，预缴的系统显示的数据大

齐红老师解答 2019-10-12 17:46

这个你问一下12366.应该是一致的

你好，小规模免税开票后，本季度超过45万，普票30万，专票20万增值税=专用发票的不含税收入*3%

2022-09-21

您好，专票交税填1行，普票免税填10行其他免税

2022-10-14

需要，你这个专票是不是自己开的，自己开还需要交税

2020-10-17

您好，是的，是这么计算的哦

2024-03-01

专票和普票都需要交税

2022-03-28

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