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Q

小规模纳税人报增值税怎么填，上月开了30万的专票，30万的普票

2022-10-14 21:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-14 21:22

您好，专票交税填1行，普票免税填10行其他免税

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:24

普票我是填30万整，还是要除以0.03

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:24

销售额除以1.03

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:27

税款计算怎么填，普票也要填进去吧

齐红老师解答 2022-10-14 21:34

普票就贴30万。这个是免税的

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:35

那后面的税款计算呢

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:36

专票直接跳出来了，普票那个税额怎么填呢

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:38

这样填对吗

这样填对吗

齐红老师解答 2022-10-14 21:40

学员您好，是的，对的

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:41

提示不对么，说附加税有问题，你看这个填的有问题吗

提示不对么，说附加税有问题，你看这个填的有问题吗

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:41

增值税一直提示附加税问题

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:48

主表25行有个城市维护建设税296.01，那个这个附加税怎么填

齐红老师解答 2022-10-14 21:49

是小规模吗？应该是有优惠政策

快账用户4514 追问 2022-10-14 21:49

是的，小规模

齐红老师解答 2022-10-14 22:08

这个部这个部分要填一下

您好，专票交税填1行，普票免税填10行其他免税

2022-10-14

二者合计超过30万，全额交税

2020-01-13

同学你好按实际收入的金额填写

2025-01-20

你好，是的，包括开的专票，普票不开发票。和免税的收入等。

2023-12-28

1.3栏填写不含税销售额

2020-12-13

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