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小规模纳税人报增值税怎么填,上月开了30万的专票,30万的普票

2022-10-14 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 21:22

您好,专票交税填1行,普票免税填10行 其他免税

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:24

普票我是填30万整,还是要除以0.03

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:24

销售额除以1.03

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:27

税款计算怎么填,普票也要填进去吧

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:34

普票就贴30万。这个是免税的

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:35

那后面的税款计算呢

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:36

专票直接跳出来了,普票那个税额怎么填呢

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:38

这样填对吗

这样填对吗
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齐红老师 解答 2022-10-14 21:40

学员您好,是的,对的

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:41

提示不对么,说附加税有问题,你看这个填的有问题吗

提示不对么,说附加税有问题,你看这个填的有问题吗
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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:41

增值税一直提示附加税问题

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:48

主表25行有个城市维护建设税296.01,那个这个附加税怎么填

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齐红老师 解答 2022-10-14 21:49

是小规模吗?应该是有优惠政策

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快账用户4514 追问 2022-10-14 21:49

是的,小规模

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齐红老师 解答 2022-10-14 22:08

这个部这个部分要填一下

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您好,专票交税填1行,普票免税填10行 其他免税
2022-10-14
二者合计超过30万,全额交税
2020-01-13
你好,是的,包括开的专票,普票不开发票。和免税的收入等。
2023-12-28
1.3栏填写不含税销售额
2020-12-13
您好,专票填在第二行,普票写在第10行
2023-07-15
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