您好 认证后不抵扣可以的
老师,对于不能抵扣的进项专票,是认证之后做进项转出还是不认证直接做费用?
老师你好,我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗,这样做账的时候就不用做进项税转出了吧,报税的时候也不用填进项税转出了是吗
老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
未抵扣认证的进项税,要转到成本中,在增值税抵扣平台中,操作不抵扣勾选后,平台中是否就看不见这部分发票了?
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,是在这个表格填上不抵扣的发票号码、代码就可以了吗
跟我这边的申报系统不一样 可以填您这张表
填好后点击抵扣转不抵扣,还是点击提交?
填好后点击提交 本期认证了不抵扣
好的,谢谢,辛苦您了老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,这表是自动跳的,这样点击提交就可以不?还是哪里需要填写下?
这个是辅导期纳税人的表格 您后期不需要抵扣进项税额的话 那您点击抵扣转不抵扣
刚才那个表格点抵扣转不抵扣,而不是点击提交,是这样吗
对的 我这边跟您那边有区别 表格也不一样
需要点击清单上传吗?点抵扣转不抵扣为全部进项都不抵扣了
点击清单上传应该是把您不需要抵扣的进项发票清单上传一下
如果不好填的话 可以全部填抵扣 然后做进项税额转出 这样比较机动
对,上传后才可以点转不抵扣,谢谢老师
进项转出的凭证怎么做呢?比如展会费
借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额转出
谢谢老师,这么晚打扰了,我就用这个方法吧简单点,这样操作没问题的吧?
这样操作没问题 就是以后想抵扣进项的话 就不行了