您好 认证后不抵扣可以的
你好,老师,我想问下,招待费发票进项不能抵扣,这个发票能不能全额记入招待费,不认证转出,这样可以吗?不认证会有影响吗
老师,对于不能抵扣的进项专票,是认证之后做进项转出还是不认证直接做费用?
老师你好,我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗,这样做账的时候就不用做进项税转出了吧,报税的时候也不用填进项税转出了是吗
老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票,注明货款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。会计分录
12日,向凯亚公司销售B产品100件,每件售价610元,开出增值税专用发票,注明货款61000元,增值税9760元。产品已发出,并向银行办妥托收手续。之前已预先收取凯亚公司货款30000元,产品发出后收到对方补付的款项。会计分录
老师我想问一下报表中的在计算销售渠道营运资金时,是否需要用库存商品的金额加上委托代销商品的金额,还是讲委托代销商品的金额放入生产渠道营运资金计算
工资问题怎么生成的呢是不是
计算企业生产渠道营运资金时,企业报表上在产品没有金额,但周转材料、发出商品及委托代销商品均有金额,可不可以用发出商品加上周转材料来代替计算
计算企业生产渠道营运资金时,企业报表上在产品没有金额,但周转材料、发出商品及委托代销商品均有金额,可以用哪个来代替计算,还有如果用发出商品来代替计算,需要加上或者减去周转材料金额吗
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为321万元。求详细会计分录,谢谢!
20×3年1月1日,丙公司以银行存款6000万元购入一项无形资产,使用寿命10年,20×4年末和2015年末,该无形资产预计可收回金额分别为4000万元和3556万元,计提减值准备后预计使用年限不变,不考虑其他因素,丙公司该项无形资产20×6年6月30日账面净值为4050万元,求会计分录,非常感谢!
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为()万元。求详细会计分录,非常感谢!
孩子的激活码失效了怎么办
老师,是在这个表格填上不抵扣的发票号码、代码就可以了吗
跟我这边的申报系统不一样 可以填您这张表
填好后点击抵扣转不抵扣,还是点击提交?
填好后点击提交 本期认证了不抵扣
好的,谢谢,辛苦您了老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,这表是自动跳的,这样点击提交就可以不?还是哪里需要填写下?
这个是辅导期纳税人的表格 您后期不需要抵扣进项税额的话 那您点击抵扣转不抵扣
刚才那个表格点抵扣转不抵扣,而不是点击提交,是这样吗
对的 我这边跟您那边有区别 表格也不一样
需要点击清单上传吗?点抵扣转不抵扣为全部进项都不抵扣了
点击清单上传应该是把您不需要抵扣的进项发票清单上传一下
如果不好填的话 可以全部填抵扣 然后做进项税额转出 这样比较机动
对,上传后才可以点转不抵扣,谢谢老师
进项转出的凭证怎么做呢?比如展会费
借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额转出
谢谢老师,这么晚打扰了,我就用这个方法吧简单点,这样操作没问题的吧?
这样操作没问题 就是以后想抵扣进项的话 就不行了