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132****9667

老师费用类的进项应不能转成本,认证后想转不抵扣,这样操作没问题的吧?

61 2019-10-21 20:57
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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您好 认证后不抵扣可以的

2019-10-21 20:58
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132****9667

追问:

2019-10-21 21:02
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132****9667

追问: 老师,是在这个表格填上不抵扣的发票号码、代码就可以了吗

2019-10-21 21:03
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齐红|官方答疑老师

回答:跟我这边的申报系统不一样 可以填您这张表

2019-10-21 21:04
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132****9667

追问: 填好后点击抵扣转不抵扣,还是点击提交?

2019-10-21 21:05
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齐红|官方答疑老师

回答:填好后点击提交 本期认证了不抵扣

2019-10-21 21:08
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132****9667

追问: 好的,谢谢,辛苦您了老师

2019-10-21 21:08
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齐红|官方答疑老师

回答:不客气哈 欢迎有疑问继续提问

2019-10-21 21:09
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132****9667

追问:

2019-10-21 21:25
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132****9667

追问: 老师,这表是自动跳的,这样点击提交就可以不?还是哪里需要填写下?

2019-10-21 21:25
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齐红|官方答疑老师

回答:这个是辅导期纳税人的表格 您后期不需要抵扣进项税额的话 那您点击抵扣转不抵扣

2019-10-21 21:26
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132****9667

追问: 刚才那个表格点抵扣转不抵扣,而不是点击提交,是这样吗

2019-10-21 21:27
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齐红|官方答疑老师

回答:对的 我这边跟您那边有区别 表格也不一样

2019-10-21 21:31
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132****9667

追问: 需要点击清单上传吗?点抵扣转不抵扣为全部进项都不抵扣了

2019-10-21 21:35
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齐红|官方答疑老师

回答:点击清单上传应该是把您不需要抵扣的进项发票清单上传一下

2019-10-21 21:36
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齐红|官方答疑老师

回答:如果不好填的话 可以全部填抵扣 然后做进项税额转出 这样比较机动

2019-10-21 21:37
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132****9667

追问: 对,上传后才可以点转不抵扣,谢谢老师

2019-10-21 21:37
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132****9667

追问: 进项转出的凭证怎么做呢?比如展会费

2019-10-21 21:38
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齐红|官方答疑老师

回答:借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额转出

2019-10-21 21:42
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132****9667

追问: 谢谢老师,这么晚打扰了,我就用这个方法吧简单点,这样操作没问题的吧?

2019-10-21 21:43
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齐红|官方答疑老师

回答:这样操作没问题 就是以后想抵扣进项的话 就不行了

2019-10-21 21:45
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