老师 请问下公司目前是自产自销企业形式，我公司是养殖小蜜蜂，外购小蜜蜂，然后分发出去给建档立卡户养，产下的蜜一人一半，目前我纠结的事是公司自有的当时候开不了收购发票，到时候开不了收购发票
您好，自有的，那就是自产自销，不需要开收购发票，这本来就不是收购的
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老师你好，我们公司是山东的，是一个自然人控股的有限公司，注册资本50万元人民币。现在在苏州购买了花园里购物中心，然后出租和出售部分商户，停车场和物业管理，以及商业模式管理。购买的产业大概价值5个亿。我们目前的想法是在苏州成立两家公司，其中一家比如A公司，用目前山东的有限公司控股。再成立另一家B公司，在房子出租的时候，用A公司开票给B公司，再由B公司向外转租。这样是不是一个节省房产税的方式呢？我想请问下，这样的架构是不是实用呢，有没有更好的规划和 架构有利于我们节税呢。尤其是后续的利润，中间出售出租的房产税，城镇土地使用税。还有长期股权投资这些。
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老师你好，我们公司是山东的，是一个自然人控股的有限公司，注册资本50万元人民币。现在在苏州购买了花园里购物中心，然后出租和出售部分商户，停车场和物业管理，以及商业模式管理。购买的产业大概价值5个亿。我们目前的想法是在苏州成立两家公司，其中一家比如A公司，用目前山东的有限公司控股。再成立另一家B公司，在房子出租的时候，用A公司开票给B公司，再由B公司向外转租。这样是不是一个节省房产税的方式呢？我想请问下，这样的架构是不是实用呢，有没有更好的规划和 架构有利于我们节税呢。尤其是后续的利润，中间出售出租的房产税，城镇土地使用税。还有长期股权投资这些。
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老师，下午好！我公司自购地建办公大楼和仓库还有宿舍，前面付了1000万工程款给A建筑公司的时候怎么做分录？半年后收到A建筑公司开来的增值税专用发票250万又怎么做分录？（这时候公司还是小规模纳税人），过了两个月后，公司已经申请成为了一般纳税人，这时候又收到了A建筑公司开来的250万元增值税专用发票，这个时候又该怎么做分录？
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老师，你好，想咨询一下关于商砼简易征税开票相关事项。我公司是生产商砼的制造企业，对外销售自产的商砼采取简易计税办法，征收率3%。目前因产能不足，外调（采购）一部分商砼对外销售，但是销售合同为之前销售自产的合同，税率为3%。现在结算开票客户不接受13%发票，要求还是开具3%的发票。我公司能够对这部分外调（采购）商砼销售的销售额开具3%的发票。
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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老师好，我们公司汇算清缴2025年未申报，2025年亏损80万，截止2024年五年未弥补亏损是200万，这样的话我在申报26年预扣预缴第一季度企业所得税时，盈利是60万，那么我第一季度需要交税吗？
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目前购买回来的小蜜蜂和蜂箱一起开了专票给公司抵扣，
老师 还在吗
您好，您好，您这以后自产自销应该是免税了，这也就不可以抵扣了
老师我公司收回来还要深加工！销售13%税率的。
哦，那您的意思是自产的部分不能抵扣的是吧
是的，所以现在在想把公司的资产以什么方式转移给合作社？公司占有合作社的百分之91的股权，这个关系我搞不懂，所以我感觉我用文字无法描述，然后如果以实物做投资的话之前购进的蜜蜂进项就不能以公司抵扣，要清理一起做资产投资？？
是的，这好像没有什么办法的
老师！那可不可以直接把票退回去，直接开给合作社，也就不抵扣税，到时以合作社的名义开销售发票给公司记提进项税？
老师 在吗？
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