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老师 请问下公司目前是自产自销企业形式,我公司是养殖小蜜蜂,外购小蜜蜂,然后分发出去给建档立卡户养,产下的蜜一人一半,目前我纠结的事是公司自有的当时候开不了收购发票,到时候开不了收购发票

110 2019-11-09 15:57
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答疑老师

齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

齐红老师有着10多年多个行业丰富的工作经验;熟知各个行业账务处理;能够有效的为企业规避各项税收风险,提供有效的税收筹划方案

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您好,自有的,那就是自产自销,不需要开收购发票,这本来就不是收购的

2019-11-09 16:03
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139****1841

追问: 目前购买回来的小蜜蜂和蜂箱一起开了专票给公司抵扣,

2019-11-09 16:43
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139****1841

追问: 老师 还在吗

2019-11-09 17:03
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齐红|官方答疑老师

回答:您好,您好,您这以后自产自销应该是免税了,这也就不可以抵扣了

2019-11-09 17:25
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139****1841

追问: 老师我公司收回来还要深加工!销售13%税率的。

2019-11-09 18:14
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齐红|官方答疑老师

回答:哦,那您的意思是自产的部分不能抵扣的是吧

2019-11-09 20:02
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139****1841

追问: 是的,所以现在在想把公司的资产以什么方式转移给合作社?公司占有合作社的百分之91的股权,这个关系我搞不懂,所以我感觉我用文字无法描述,然后如果以实物做投资的话之前购进的蜜蜂进项就不能以公司抵扣,要清理一起做资产投资??

2019-11-10 10:01
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齐红|官方答疑老师

回答:是的,这好像没有什么办法的

2019-11-10 10:03
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139****1841

追问: 老师!那可不可以直接把票退回去,直接开给合作社,也就不抵扣税,到时以合作社的名义开销售发票给公司记提进项税?

2019-11-10 11:19
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139****1841

追问: 老师 在吗?

2019-11-10 11:56
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齐红|官方答疑老师

回答:您没有认证的话,可以退回去

2019-11-10 12:02
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