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我收到一张甲方给我们开的结算单,上面的金额是552327(不含税)的金额;增值税是49709 价税合计是602036,我怎么做分录?没有收到发票,也是要这么做?这钱是我们的主营业务收入,但只是结算单到了,后来他们给了我们50万,我们交了四万多的税给挂靠公司,我的分录是借管理费用-各项税费,贷银行存款,这前后是不是有问题

162 2019-11-10 14:45
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齐红|官方答疑老师

职称:注册会计师;财税讲师

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同学,只是收到结算单不用做账。开具发票了才做收入和税金挂应收,收到钱冲应收,你们交了4万多的税给挂靠公司是什么意思。

2019-11-10 15:42
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齐红|官方答疑老师

回答:同学,如果是你挂靠别人公司,税金要你们承担不可以走公账的哦

2019-11-10 15:43
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刘莎靖 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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