我收到一张甲方给我们开的结算单，上面的金额是552327（不含税）的金额；增值税是49709 价税合计是602036，我怎么做分录？没有收到发票，也是要这么做？这钱是我们的主营业务收入，但只是结算单到了，后来他们给了我们50万，我们交了四万多的税给挂靠公司，我的分录是借管理费用-各项税费，贷银行存款，这前后是不是有问题

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