我收到一张甲方给我们开的结算单，上面的金额是552327（不含税）的金额；增值税是49709 价税合计是602036，我怎么做分录？没有收到发票，也是要这么做？这钱是我们的主营业务收入，但只是结算单到了，后来他们给了我们50万，我们交了四万多的税给挂靠公司，我的分录是借管理费用-各项税费，贷银行存款，这前后是不是有问题
齐红|官方答疑老师
职称：注册会计师；财税讲师
同学，只是收到结算单不用做账。开具发票了才做收入和税金挂应收，收到钱冲应收，你们交了4万多的税给挂靠公司是什么意思。
2019-11-10 15:42
-
你好，麻烦问下，我用中信银行手机银行app转账到北京银行，因为摘要填错了，钱也转了出去，对方没收到！这钱会退回吗？ 问
你好， 会退回的，放心吧 答
-
广告业有什么种类是可以开13%的票吗 问
你好，广告业销售商品可以开13%税率发票 答
-
城镇居民医疗保险缴费“确认中”，既不能取消又不能缴费，怎么办？ 问
你好，需要去社保中心或税务大厅现场办理缴费方式的 答
-
我社保现在已参保未入账，公司说钱没有缴费进去，一直拖着，请问我去社保局是否可以自己缴纳，算断保吗 问
你好 不可以自己缴纳的 ，在公司上班，需要公司给缴纳，具体还要看当地社保局的政策。 答
-
出口日期是2019年12月07日，申报年月是2020年1月，保存提醒*非本年申报数据，没法保存，怎么办？ 问
你好，出口货物的日期应和申报的年月相符。 答
-
会计群交流
-
知识库
-
财税资讯
微信扫码即可入群!
-
问：你好，麻烦问下，我用中信银行手机银行app转账到北京银行，因为摘要填错了，钱也转了出去，对方没收到！这钱会退回吗？
答：你好， 会退回的，放心吧
-
问：广告业有什么种类是可以开13%的票吗
答：你好，广告业销售商品可以开13%税率发票
-
问：城镇居民医疗保险缴费“确认中”，既不能取消又不能缴费，怎么办？
答：你好，需要去社保中心或税务大厅现场办理缴费方式的
-
问：我社保现在已参保未入账，公司说钱没有缴费进去，一直拖着，请问我去社保局是否可以自己缴纳，算断保吗
答：你好 不可以自己缴纳的 ，在公司上班，需要公司给缴纳，具体还要看当地社保局的政策。
-
问：出口日期是2019年12月07日，申报年月是2020年1月，保存提醒*非本年申报数据，没法保存，怎么办？
答：你好，出口货物的日期应和申报的年月相符。
-
问：建筑公司，2019年6月份暂估了40万，之前做暂估:借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款，9月份暂估了10万，12月份暂估了35万，2020年1月份收到发票30万，剩下发票没到，怎么做账，能帮忙写下分录吗？
答：6月暂估40万 9月份暂估了10万，12月份暂估了35万， 借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款， 收到是2019年发生成本吗，那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款，这个暂估回来是6月的发生成本吗，那还有10万后续还会回来吧，是真实发生10万吧，那挂着，几时回来再调整
-
问：我在捷信贷款8000元，分12期还款，每期还803.69元算高利贷吗
答：你好 是的 属于高利贷
-
问：为什么我微信交医保，显示未找到待缴费信息
答：你好，同学。就说明你不需要资费这个费用，不存在 待交的费用。
-
问：医疗保险交不了显示账单信息异常怎么回事呢？
答：这个是没有扣款退回的吗
-
问：生产型出口企业转成外贸型出口企业都需要在哪些地方进行操作？
答：你好，同学。 首先是有一个专门的退税系统你要先申报，然后再电子税务局申报。
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号-4
回答：同学，如果是你挂靠别人公司，税金要你们承担不可以走公账的哦
2019-11-10 15:43