老师，这个余额表 我看不懂，这是应交税费的余额表

比如所得税-8862.67是表示已交了这么多？

我现在建账时（8月开始）这个是2019年1月至7月的，我要如何取数

是不是直接输期末余额

是的，表示企业所得税已多交8862.67 8月开始建账，就要用2019年7月末的数据作为期初数据录入系统

我在快账是小规模的，科目只有应交增值税、未交增值税

小规模纳税人增值税只用 应交税费-增值税 就可以了

不用设置增值税的其他明细科目

现在输了应交企业所得税-8862.67在贷方-7.01（应交城巿维护建设税-4.2输在贷方的应交教育附加费-2.81输在贷方的应交地方教育附

应交增值税4660.27、减免税款280、转出未交增值税61786.92、销项税额66709.19未交增值税-280.17不知如何输了

你公司目前增值税申报表上实际有没有多交增值税或者未交增值税

你公司的应交税费账实是否一致？

我直接输了-4496.59在应交税费，今天査一下觉得不太对，再查一下，可能是不一致的

这是原来在代理公司做的账，老板觉得不好又拿回来后交给我的

这是我在电子税务局打印出来的

老师为什么我按他的余额表做的与他前一个季度的报表差很多，这怎么办

这下祸闯大了，有补救吗？

那你公司之前的财务报表是怎么申报的？是按错误的账务数据出的报表申报的？

我现在查看中，我是按他移交过的科目表重建账来报的

老师指导一下：我要从哪里查起，每个科目吗

查科目余额表的数据是否账实一致，不一致的再查明细账

就差2019年1-7月份的明细没有