请问下老师,我们公司在19年取到一张10万的代理权的普通发票,但是我们想在2020年入账,可以的吗? 因为是小规模的,今年入的话就会导致利润亏损太大,之前已经交过企业所得税,所以我考虑到汇算清缴,所以不想利润总额为负数,到时候要去税务局退税会非常的麻烦,也怕他们会查账, 这种跨年的普通发票,可以到2020年做账嘛,这种有效期是多久呀?
1、不可以的，因为会计上和企业所得税上都是按照权责发生制原则核算的。 2、只能算到19年的的费用
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请问下老师,我们公司在19年取到一张10万的代理权的普通发票,但是我们想在2020年入账,可以的吗? 因为是小规模的,今年入的话就会导致利润亏损太大,之前已经交过企业所得税,所以我考虑到汇算清缴,所以不想利润总额为负数,到时候要去税务局退税会非常的麻烦,也怕他们会查账, 这种跨年的普通发票,可以到2020年做账嘛,这种有效期是多久呀?
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我家小规模，账上现在都是不盈利的，目前业务招待费是超额的，汇算清缴时调增了 就会交企业所得税。税负1%，可以吗？ 现在公司账上有两台车今年可以一次性折旧做亏损吗？ 公司从账户上拿出来的钱、不开票的钱都存到了公司负责人的卡里，没有直接往来，帐上的现金到年底预计会有80万 其他： 注册个体户营业执照给公司开工资发票的经营范围写啥？上市公司的员工可以这么操作吗？拿佣金开什么发票？灵活用工个人去税务局代开票要怎么说?想和老板提建议不知道怎么说
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老师您好，想咨询三个问题。我们是做规划设计，没合同，假如年初到年底，一共收到预收账款200万，对方一直不开票说以后再开，我们也为对方服务了，也值他们付的款项，所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是：专业技术服务，请问这200万的无票收入需要交印花税吗？印花税到底是按什么确认交不交？2:以前的工资全入了管理费用，其实在收到预收账款时，人员工资已经是劳务成本了，只是没确认收入，就记入了管理费用，现在12月确认收入时，如果只把本月工资计入劳务成本，这成本费用就太低了，怎么办？还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗？3:公司注册资本10万，确认收入后，弥补以前年度亏损后，净利润假设按100万计算，第一次提取盈余公积金，按10%计算，10万，就会远超（注册资本的50%）5万，那怎么提取，是严格遵照法定提取10%10万，还是只按利润的一半50万来提取10%5万？谢谢，麻烦老师了。
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老师 您好 我们是运输公司 我们公司在3月份的时候就停止运输业务 并且已经把所有的业务都转移到另外一个公司去做了 也就是说这个公司之后不会在发生业务 但是1、2月的业务已经正常发生 有收入有成本 有利润 公司目前还有几百万的贷款没有还清 所以之后也一直会按月还贷款利息 第一季度报企业所得税的时候 考虑到如果直接按照现在的利润缴纳所得税的话 之后肯定会存在退税的问题 所以我就直接把之后会发生的贷款利息费做了一笔暂估 想着之后在冲调 利息费每个月都可以拿到发票 老师请问我这样做的话会不会存在什么样的税务风险吗 有点怕怕的 麻烦老师给个建议 谢谢老师
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老师，我是服务业公司，24年是小规模纳税人，外账一直是代账公司做，每个月就确认十万以内的无票收入，结果利润四五年连年有亏损，25年升级为一般纳税人啦，然后我就把他所有的无票收入都确认收入了，导致季度预缴的企业所得税要缴纳，等到年度汇算清缴时，因为连年有亏损额，所以可能不需要交税，这就涉及到一个退税的问题，我想问退税会引来税务稽查吗？
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老师，我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资，超过1万多了，但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税，这种情况怎么申报呀
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老师，我想问下我们是医美总分机构，然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字，然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛，分公公司不营业可以吗
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请问，生产企业申报完出口退税，税务局也审批完，汇总表有免抵额后，账务处理为：借：应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷：应交税费-出口退税，然后还需要怎么处理，年末结转税金这俩科目账户冲平，那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢，增值税主表上需要做在哪吗，报表里又怎么能看出来呢
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老师，应收账款余额在贷方怎么清理，多年一直挂在上面
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老师，像这样的专票金额开错了，做调整分录，调过来，那对方抵税，也抵错了咋办？
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老师，这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表，框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字？
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老板开进来不少票让入账，找别人开的也有，都拿来公司报了，需要附付款截图吗，有必要吗
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老师，现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的？小规模纳税人按多少个点来交增值税？
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老师，小规模纳税人销售商品，采购的分录怎么做？主要是增值税这一块我不知道怎么弄
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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好的, 谢谢 老师,我已经转入无形资 产啦,这个代理费应该属于无形资 产,不属于成本类
面值为8000万元，票面年利率为4%，市场同类债券的实际年利率为6%。2019年12月31日该债券的摊余成本为()万元。(P/A，6%，3)=2.6730;(P/F，6%，3)=0.8396。
老师,这个题能解下嘛,P/A,6%,3是什么意思呀?
P/A,6%,3是什么意思呀?---这个普通年金现值系数。 如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。因为单独进行提问，会方便其他同学查询同类问题，感谢您的理解！！