Q
我们公司是小规模，上个月让税务局代开了增值税专用发票，报税的时候，营业收入填写普票金额之和增值税专用发票价税合计之和吗？印花税的计税依据也是填写普票金额之和增值税专用发票价税合计之和吗
2020-01-02 16:59
2020-01-02 16:59
您好 请问季度销售额多少？
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Q
老师在申报小规模增值税时候，这个本期扣除额填写含税的金额吗？是填写代开的专票和开具普票的合计吗
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Q
我们公司是小规模企业，之前都开增值税普票，每季度都超30万，现在客户要求开增值税专票，那普票和专票交的增值税及其附加税是相同金额吗
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Q
就是我是小规模纳税人，开了增值税专用发票和普通发票都有税额的，专票是按3%的税率，普票是按1%的填写吗？您帮看下，这个该怎么填写呢？
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Q
小规模纳税人只要开了增值税专用发票，和开了的增值税普通发票合计金额季度不超过45万也要上税吗？
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普票开了24000专票价税合计开了40000
那您现在是申报增值税 对吧
是的，季报。有增值税，企业所得税，印花税。
增值税申报的时候专票填税务代开专票栏次 普通发票填减免税栏次 所得税申报的时候营业收入填普通发票加专票销售额之和 印花税也是