老师请教下，金蝶软件的资产负债表不平怎么处理调平呢？因为现在录好几个月前的凭证了，所以找不出原因

您好，一般情况下，是先根据科目余额表，核对资产负债表的数据，找出错误之处，再设置资产负债表的取数公式，就可以调整平了。

2020-01-04

您好请问工程施工在资产负债表存货栏里面体现了吗

2021-07-13

1，分帐时候试算平衡没有，如果这里存在资产不等于负债➕所有者权益，就会不平 2，你需要看是哪里导致的不平，对应的调整科目处理即可

2021-03-08

你好金蝶资产负债表不平肯定是在进行制表公式设置时出错了，因为金蝶软件的凭证是不可能不平的，出现这种情况的原因一般是本月启用或增加了新的会计科目或核算项目，但在原设置报表公式时未包括进去，或有本月有以前年度损益调整科目的发生需要手工调整年初数。建议的处理方法是：首先算一下不平的差额是多少，然后将明细科目余额表用Excel表导出来，查一下科目余额看有没有相差的这一笔金额或多笔金额和合计，一般来说是能找到原因的。最后，将找到的原因修改一下报表内的公式，重算一次就会平衡了。

2021-03-08

同学你好原分录负数红冲，重新做，没计提的要补计提哦 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2020-09-10