老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗
你好 暂估 是的 这样来做
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老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗
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老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗，购入材料发票未收到的船费/陆路费是怎样做分录，借原材料，贷什么
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老师，请教一下，货到票未到，月末暂估原材料入库，借原材料(不含税价)，贷应付账款，还要暂估应交税费～应交增值税～未开票进账税吗
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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你好，老师，1月购买石粉含税价2831.54元，未开发票未付款，我做暂估入库，借：原材料-石粉 2831.54 贷：应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元，本来说是开票含税的，现在又不开发票了，记账：石粉暂估入库冲红 ：应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 贷：其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数，我要怎么处理分录呢
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老师，这个入什么费用
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我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
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我有个供应商是对方先供了货物，但是要我这边先付款，对方才能开发票，要怎么做账
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