你好 暂估 是的 这样来做
老师,发票未回来是借原材料(不含税),贷应付账款(暂估)吗
老师,发票未回来是借原材料(不含税),贷应付账款(暂估)吗,购入材料发票未收到的船费/陆路费是怎样做分录,借原材料,贷什么
老师,请教一下,货到票未到,月末暂估原材料入库,借原材料(不含税价),贷应付账款,还要暂估应交税费~应交增值税~未开票进账税吗
老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
你好,老师,1月购买石粉含税价2831.54元,未开发票未付款,我做暂估入库,借:原材料-石粉 2831.54 贷:应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元,本来说是开票含税的,现在又不开发票了,记账:石粉暂估入库冲红 :应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 贷:其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数,我要怎么处理分录呢