老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗
你好 暂估 是的 这样来做
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老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗
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老师，发票未回来是借原材料(不含税)，贷应付账款(暂估)吗，购入材料发票未收到的船费/陆路费是怎样做分录，借原材料，贷什么
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老师，请教一下，货到票未到，月末暂估原材料入库，借原材料(不含税价)，贷应付账款，还要暂估应交税费～应交增值税～未开票进账税吗
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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你好，老师，1月购买石粉含税价2831.54元，未开发票未付款，我做暂估入库，借：原材料-石粉 2831.54 贷：应付账款-暂估 2831.54 5月黄某支付石粉款2740元，本来说是开票含税的，现在又不开发票了，记账：石粉暂估入库冲红 ：应付账款-暂估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 贷：其他应收款-黄某 2740 现在库存变为负数，我要怎么处理分录呢
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老师8月份工资发了，没报个税怎么处理
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有总结好的科目借贷的方向
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老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？
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请问找供应商制作了一批不锈钢床，供应商包工包料，该项业务应该怎么开票？
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你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
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小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
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您好，我进了公司三个月，公司给交了三个月的社保，是今年的789月份，现在入职新公司，新公司说社保显示异常欠费，可前公司已经交了呀！是不是789月份要补交基数
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老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
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4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
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