这是主表。老师，我帮我朋友的公司报季报，有些问题请教您一下:1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢？这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师

老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢

这是主表。老师，我帮我朋友的公司报季报，有些问题请教您一下:1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢？这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师

老师，我有一个申报表报到一半，它提示 剔除不动产销售额后，本期销售额未达起征点，请将除不动产销售额之外的本期应征增值税销售额（不含开具及代开专用发票销售额）对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中. 怎么也保存不了。。小规模，季度不含税收入30779.94+税务代开专票10500=41279.94（发生在三月，税率1% 一月，二月没有开票）能帮我看看这是什么问题么

小规模公司增值税7-9月季报收入，与财务报表数据对不上，税务局打电话来，叫我下午去一趟税务局找专员，带上营业执照，公章，7-9月发票开据数据，原因：因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认，是按一个点计算的增值税，申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写，申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致，系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算，有点偏高，主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢

老师你好，我是小规模企业，季报，6月份开了一张专票价税合计13378.03元，开的税率是1%，不含税金额是13245.57元，我今天申报填写了《增值税减免税申报表》，减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号，在本期发生额输入264.91元，选择保存后，在小规模纳税主表第18行，本期应纳税额减征额栏没有出现264.91，是怎么回事？手动输入后，电正式提交申报，出现错误。是哪里出问题了？