演示账套

Q

老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢

2020-01-07 22:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-01-07 22:34

申报还是按照你开票收入来确定金额进行申报里，如果说之前已经缴了税，那么你现在税不用交。

快账用户1295 追问 2020-01-07 22:36

这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师

这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师

快账用户1295 追问 2020-01-07 22:36

这是主表

这是主表

快账用户1295 追问 2020-01-07 22:37

那个5000多的税在代开专票的时候是不是已经扣了，然后本期就不交税了？但是它是小规模公司，一个季度有30万的免征额，所以我还是比较迷惑[发呆]

快账用户1295 追问 2020-01-07 22:38

附表金额那里是填含税还是不含税呢

快账用户1295 追问 2020-01-07 22:43

或者是填写第一栏还是第二栏的全部含税收入那里

或者是填写第一栏还是第二栏的全部含税收入那里

齐红老师解答 2020-01-07 22:54

你是差额计税的企业吗？

快账用户1295 追问 2020-01-08 14:30

小规模纳税人的，全额征税的

齐红老师解答 2020-01-08 14:57

你后面这边你不需要填写，这是差额，有扣除项目的才可以填写

快账用户1295 追问 2020-01-08 15:03

是这个附表不用填数据吗

齐红老师解答 2020-01-08 15:08

不需要，这个是有扣除项才需要填写

申报还是按照你开票收入来确定金额进行申报里，如果说之前已经缴了税，那么你现在税不用交。

2020-01-07

你好，需要交税的按不含税销售额在1.2栏填写你的负列资料不用填写的

2020-01-07

是18000/（1%2B1%）按这个去做这个

2021-03-30

你好，你10月的正数收入和负数收入合计数一起会体现在主表的第一栏，形成的应交税款为负数，可以去税务机关申请退税。

2020-10-09

你好，之前做无票收入申报。开过发票后把无票变为有票收入申报

2020-12-29

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