老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢
申报还是按照你开票收入来确定金额进行申报里，如果说之前已经缴了税，那么你现在税不用交。
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老师1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢
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这是主表。老师，我帮我朋友的公司报季报，有些问题请教您一下:1.四川省小规模纳税人，2.12月份税务局代开了专票9+7万，10-11月没有业务发生的。那我确认收入是按照开票金额确定吗，缴税的话怎么算呢？这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师
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老师请问我们21年发生的业务，已经申报收入了，还未开票，我们是小规模，那二季度开票是按照1%的税率开票，有额度限制吗；之前额度是每季度45万，因为四月份之后小规模免税是没上限的
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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老师好，我们公司在2022年9月成立，9-10月是小规模纳税人，10月底申请了转为一般纳税人，11月初正式成为一般纳税人，税务局那说先要按照小规模纳税人把季报报了，报的时候只输入10月的数据，那我现在2023年1月要申报企业所得税了，要怎么报啊，10月份的金额还算在里面吗
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这个附表本期发生额是填写含税金额还是不含税金额呢，老师
这是主表
那个5000多的税在代开专票的时候是不是已经扣了，然后本期就不交税了？但是它是小规模公司，一个季度有30万的免征额，所以我还是比较迷惑[发呆]
附表金额那里是填含税还是不含税呢
或者是填写第一栏还是第二栏的全部含税收入那里
你是差额计税的企业吗？
小规模纳税人的，全额征税的
你后面这边你不需要填写，这是差额，有扣除项目的才可以填写
是这个附表不用填数据吗
不需要，这个是有扣除项才需要填写